2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
543 Ordinário 02-02-2018
R$ 14,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº008/2017.
 2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
523 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA P... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 100
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
550 Ordinário 02-02-2018
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DO MUCAJÁ (MASCULINO,FEMININO E MASTER).
 100
EDIMILSON NOGUEIRA COELHO
556 Ordinário 02-02-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU E AUTAZ MIRIM.
 100
GISELLE DO REGO SERRAO
557 Ordinário 02-02-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE AURÁ GRANDE E CASTANHAL.
 100
GISELLE DO REGO SERRAO
558 Ordinário 02-02-2018
R$ 5,610.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR DE LUZ COMUNIDADE ARARUNI MADEIRA ABAIXO.CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7854.
 100
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
566 Ordinário 03-02-2018
R$ 1,610.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIARIO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
MOVENORTE COM. E REPRE.
567 Ordinário 04-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA COM ROÇADEIRA NO AVIAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA COM ROÇADEIRA NO AVIARIO MUNICIPAL E UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS (UPA).
 100
JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA
568 Ordinário 05-02-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA RE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO NA IGREJA DE VILA ISABEL.
 100
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
572 Ordinário 05-02-2018
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
DENIVAL BARBOSA DE CASTRO
573 Ordinário 05-02-2018
R$ 7,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO HIDROSANITÁRIO DAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO HIDROSANITÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
 2
LP SERVIÇOS DE INST. E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA -
574 Ordinário 05-02-2018
R$ 1,120.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMIT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADAS AOS COLABORADORES DA SEMSA.
 2
LUANA GOMES FERREIRA
365 Ordinário 10-01-2018
R$ 46,126.71
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS 11/2017.
 100
FOLHA DE PAGAMENTO
561 Ordinário 02-02-2018
R$ 11,007.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 009/2017.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
525 Ordinário 01-02-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO DE AXINIM ATE A CIDADE DE BORBA PARA UMA CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DO CADUNICO BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DO AXINIM.
 706
MAYARA FAÇANHA BENTES
526 Ordinário 01-02-2018
R$ 855.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DEPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DEPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SEMPRA.
 100
VALDER DOS SANTOS COLARES
598 Ordinário 06-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
NELY DOS SANTOS MOREIRA
601 Ordinário 06-02-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
HEVELLEN RIBEIRO LEMOS
608 Ordinário 07-02-2018
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIA RITA SANTANA
610 Ordinário 07-02-2018
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 13/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0011/2017-GPMB.
 100
TUANNY DOS SANTOS LIMA
Total: R$ 91.962.478,20

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