2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
858 Ordinário 06-03-2018
R$ 1,149.56
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES REF A 13ª SALARIO.
 11
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
859 Ordinário 06-03-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 23 DIARIAS DE HOSPEDAGEM, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 23 DIARIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS AOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADES DO RIO CANUMA, QUE ESTIVERAM NA SEDE DO MUNCIPIO PARA UMA REUNIAO COM O PREFEITO MUNICIPAL.
 100
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
966 Ordinário 19-03-2018
R$ 3,344.29
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMIN.
 100
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
864 Ordinário 06-03-2018
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL.
 101
PAULO HENRIQUE MOTTA LIMA
876 Ordinário 07-03-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 11/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0030/2018-GPMB.
 100
GILCINEIA ALVES IPI
887 Ordinário 09-03-2018
R$ 683.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - EQUIPE VOLANTE(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
 778
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
890 Ordinário 09-03-2018
R$ 220.49
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
 12
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
1152 Ordinário 16-04-2018
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GEL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GEL REFERENCIAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E PROGRAMA CARTÃO REFORMA.
 100
GLAUBER DE SOUZA FERREIRA
297 Global 02-01-2018
R$ 38,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
 702
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
894 Ordinário 09-03-2018
R$ 45.31
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOL... mais
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
 746
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
895 Ordinário 09-03-2018
R$ 1,084.02
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAEF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
 764
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
896 Ordinário 09-03-2018
R$ 14.88
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOL... mais
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
 764
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
897 Estimativo 09-03-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
 741
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
898 Ordinário 09-03-2018
R$ 35.41
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOL... mais
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
 741
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
899 Ordinário 09-03-2018
R$ 17.06
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOL... mais
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
 763
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
900 Ordinário 09-03-2018
R$ 467.38
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
 5
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
298 Global 02-01-2018
R$ 100,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
 100
INSS
299 Ordinário 02-01-2018
R$ 51,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
 396
A. F. COIMBRA ME
338 Ordinário 08-01-2018
R$ 21,208.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DO MUNCIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª18/2017.
 396
M. R. BENTES E SOUZA
344 Ordinário 09-01-2018
R$ 24,281.28
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
 396
R. M. NAVECA - EPP
Total: R$ 91.962.478,20

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