2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1903 Ordinário 02-07-2018
R$ 3,648.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VILA CANUMA.
 100
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
1904 Ordinário 02-07-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE.
 100
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
1905 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROCOPIAR DO SETOR DE CONTABILIDADE.
 100
GELFY MATOS DE SOUZA
1906 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PENALTI NA COMUNIDADE DISTRITO DE CANUMA.
 100
NELY DOS SANTOS MOREIRA
1907 Ordinário 02-07-2018
R$ 3,745.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
 74
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
1908 Ordinário 02-07-2018
R$ 120.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOTOGRAFIA NAS RUAS DO DISTRITO DO AXINIM.
 100
LUCAS MACHADO DA FONSECA
1909 Ordinário 02-07-2018
R$ 40,188.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEMED E ORGÃOS VINCULADO A SECRETARIA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
 74
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1910 Ordinário 02-07-2018
R$ 30,052.49
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATERNDER A PREFEITURA E ORGÃOS VINCULADO A DEMAIS SECRETARIA E GABINETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
 100
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1911 Ordinário 02-07-2018
R$ 50,000.77
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATERNDER A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1912 Ordinário 02-07-2018
R$ 25,075.47
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª010/2018-CPL.
 80
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1913 Ordinário 02-07-2018
R$ 10,746.63
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª010/2018-CPL.
 80
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1914 Ordinário 02-07-2018
R$ 8,011.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACINADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
 74
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
1915 Ordinário 02-07-2018
R$ 10,499.88
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERGU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL
 100
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. SEGURANÇA PUBLICA
1916 Ordinário 02-07-2018
R$ 3,816.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NO DISTRITO DE AXINIM.
 100
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. SEGURANÇA PUBLICA
2777 Ordinário 18-09-2018
R$ 352.13
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COM... mais
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 06/2018.
 11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2513 Ordinário 27-08-2018
R$ 1,168.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE SANTA CLARA RIO MADEIRINHA.
 100
MARIA DE JESUS MELO SILVA
2005 Ordinário 03-07-2018
R$ 4,005.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AÇÕES DE ENDEMIAS, CONF. PP Nª 001/2018.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
2006 Ordinário 03-07-2018
R$ 2,584.12
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
2007 Ordinário 03-07-2018
R$ 6,973.31
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RESIDUO DE CONVEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RESIDUO DE CONVENIO/APLICAÇÃO (PENAE).
 101
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2008 Ordinário 03-07-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 14/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0215/2018-GPMB.
 102
JAIR PIRES MACIEL
Total: R$ 91.962.478,20

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