2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1337 Ordinário 07-05-2018
R$ 1,750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR O SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PREMIAÇÕES NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO-RIO AUTAZ AÇU.
 100
FRANCIMAR DA SILVA DE SOUZA
1338 Ordinário 07-05-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGENS DE TECNICOS DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO PARA AÇÃO NA FOZ DE CANUMÃ DO PROJETO (MELHORIA DA FARINHA).
 100
MESSIAS BRASIL ALHO
1339 Ordinário 07-05-2018
R$ 11,280.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
 100
AUTO POSTO LANAS BELLA
1340 Ordinário 07-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
REGINALDO MARQUES DOS ANJOS
1341 Ordinário 07-05-2018
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSÉ.
 100
ADRIANA SANTOS CARDOSO
1342 Ordinário 07-05-2018
R$ 1,331.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGRICULTORES DE MELANCIA.
 100
CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
1343 Ordinário 07-05-2018
R$ 78,575.77
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1344 Ordinário 07-05-2018
R$ 1,209.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO DESTINADO AOS AGRICULTORES DE MELANCIA.
 100
CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
1345 Ordinário 07-05-2018
R$ 35,163.78
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 74
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1346 Ordinário 07-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
1347 Ordinário 07-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
VALDECI NEVES
1348 Ordinário 07-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA NO HORARIO ESTENDIDO.
 100
LUANA GOMES FERREIRA
1350 Ordinário 08-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE VILA GOMES.
 100
LUCAS ARAUJO MOREIRA
1351 Ordinário 08-05-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0130/2018-GPMB.
 706
ALEXANDRE LEITE VILHENA
1352 Ordinário 08-05-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 14/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0128/2018-GPMB.
 100
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
1353 Ordinário 08-05-2018
R$ 48,902.16
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINTURAS E REPARO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINTURAS E REPAROS DE SOLDAGENS DIVERSAS, DESTINADOS AS QUADRAS DA S COMUNIDADES RURAIS, DAS SEC DO MUNICIPIO E VIAS PUBLICAS DAS COMUNIDADES AXINIM, CANUMA E CAIÇARA.
 100
M R BENTES E SOUZA
1354 Ordinário 08-05-2018
R$ 9,774.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE LIMPEZA PARA USO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA E CANTEIROS, PINTURAS DOS PRÉDIOS E COMUNIDADES RURAIS.
 100
M R BENTES E SOUZA
1355 Ordinário 08-05-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0129/2018-GPMB.
 706
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
1357 Ordinário 09-05-2018
R$ 6,399.28
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL HIDRAULIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE JERUSALEM EXTENSÃO.
 100
ANTONIO MARDSON DE PAULA
1358 Ordinário 09-05-2018
R$ 4,997.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO DESTINADO AO BORBASAN PARA MANUNTENÇÃO AOS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADES RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE BORBA.
 100
ANTONIO MARDSON DE PAULA
Total: R$ 91.962.478,20

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