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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
RITA ALVES DE LIMA FILHA
R$ 954.00
2018
2,630
29-08-2018
29-08-2018
2,066
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDO SOUZA OLIVEIRA
R$ 200.00
2018
2,631
07-08-2018
07-08-2018
2,067
R$ 4,106.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES, VILA SANTA ISABEL, ESPIRITO SANTO, PONTA ALEGRE, PIRAIÇU E COMUNIDADE FORNO.
NARGLEJAME LINHARES COLARES
R$ 4,106.00
2018
2,632
09-07-2018
09-07-2018
2,068
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU.
MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO
R$ 1,000.00
2018
2,633
09-07-2018
09-07-2018
2,069
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA BOM INTENTO TERRA INDIGENA KWATA/LARANJAL.
ANTONIO FRANZ SARMENTO GUEDES
R$ 1,000.00
2018
2,634
18-07-2018
18-07-2018
2,070
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 13/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0220/2018-GPMB.
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
R$ 1,100.00
2018
2,635
09-07-2018
09-07-2018
2,071
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA.
TEREZA LUANA DOS SANTOS BARBOSA
R$ 500.00
2018
2,636
25-07-2018
25-07-2018
2,072
R$ 15,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª13/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 15,050.00
2018
2,595
03-08-2018
03-08-2018
2,179
R$ 1,588.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª007/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 1,588.10
2018
4,011
27-08-2018
27-08-2018
2,126
R$ 24,905.76
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF PP Nª008/2018, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SEC. MUNICIPAIS.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 24,905.76
2018
2,639
13-07-2018
13-07-2018
2,073
R$ 60,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
RM NAVECA EPP
R$ 60,050.00
2018
2,640
13-07-2018
13-07-2018
2,074
R$ 61,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
RM NAVECA EPP
R$ 61,000.00
2018
2,641
19-07-2018
19-07-2018
2,075
R$ 13,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE BASICAS DE SAÚDE.
RM NAVECA EPP
R$ 13,300.00
2018
2,642
19-07-2018
19-07-2018
2,076
R$ 65,911.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
RM NAVECA EPP
R$ 65,911.70
2018
2,643
03-08-2018
03-08-2018
2,077
R$ 5,579.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 5,579.00
2018
2,644
03-08-2018
03-08-2018
2,078
R$ 4,890.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 4,890.00
2018
2,645
20-08-2018
20-08-2018
2,081
R$ 3,555.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA E UMA CONSTRUÇÃO DE HOUSE MIX.
ERINEU ALVES DA SILVA
R$ 3,555.34
2018
2,646
10-07-2018
10-07-2018
2,082
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0222/2018-GPMB.
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
R$ 880.00
2018
2,647
10-07-2018
10-07-2018
2,083
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VILA GOMES
MARIA AUXILIADORA BARROS DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
2,648
25-07-2018
25-07-2018
2,088
R$ 15,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - I (CENTRO DE ATENÇÃO PSOCOSSOCIAL).