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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA VILA DO CAIÇARA.
JOSE ALZAMOR MOREIRA DAMASCENO
R$ 1,000.00
2018
4,451
14-09-2018
14-08-2018
2,752
R$ 1,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA
LILIANA VALENTE MARQUES
R$ 1,900.00
2018
4,452
19-09-2018
19-09-2018
2,753
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0340/2018-GPMB.
VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
R$ 750.00
2018
4,453
15-10-2018
15-10-2018
2,754
R$ 29,575.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 29,575.00
2018
4,454
02-07-2018
02-07-2018
1,731
R$ 551,382.96
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª48 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 551,382.96
2018
4,455
10-10-2018
10-10-2018
2,755
R$ 4,160.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,160.00
2018
4,457
26-09-2018
26-09-2018
2,757
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, REFORMA E PINTURA EM VERNIZ DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA COMUNIDADE VILA ISABEL E ESPIRITO SANTO.
JUCINEY BATISTA RABELO
R$ 800.00
2018
4,458
14-09-2018
14-09-2018
2,758
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA.
LUCILENE BARBOSA DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018
4,459
14-09-2018
14-09-2018
2,759
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL INTER COMUNIDADES RURAIS DO RIO CANUMÃ, COMUNIDADE MACUJÁ,LARANJAL E SOVAL.
GLAIDEN CAMPOS RABELO
R$ 7,000.00
2018
4,460
17-09-2018
17-09-2018
2,760
R$ 540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 22/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0348/2018-GPMB.
CATIA REGINA ALVES NOGUEIRA
R$ 540.00
2018
4,461
25-09-2018
25-09-2018
2,761
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA
R$ 200.00
2018
4,462
25-09-2018
25-09-2018
2,772
R$ 2,272.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 2,272.50
2018
4,463
10-10-2018
10-10-2018
2,773
R$ 1,180.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA EM ALVENARIA NA ESCOLA BENEDITO AÇO RIO MADEIRINHA.
GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
R$ 1,180.00
2018
4,464
11-10-2018
11-10-2018
2,774
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
IDALMIR DA SILVA SOARES
R$ 1,050.00
2018
4,465
25-09-2018
25-09-2018
2,775
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DERLY CARDOSO GOMES
R$ 200.00
2018
4,466
25-09-2018
25-09-2018
2,779
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EDSON PESSOA DA CUNHA
R$ 200.00
2018
4,467
25-09-2018
25-09-2018
2,778
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DILMA DA SILVA PINHEIRO
R$ 200.00
2018
4,468
25-09-2018
25-09-2018
2,780
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018
5,638
12-11-2018
12-11-2018
3,209
R$ 10,526.32
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE CASTANHAL, TROCANA, MONTE HEROBE, ANUMAÃ - MADEIRA ABAIXO.
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
R$ 10,526.32
2018
5,640
30-11-2018
30-11-2018
3,216
R$ 10,526.32
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADES RURAIS.