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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 3,970.00
2018
5,644
14-12-2018
14-12-2018
3,230
R$ 2,760.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉIS, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 2,760.00
2018
5,646
10-12-2018
10-12-2018
3,232
R$ 12,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUXADA NA CERREIRA PARA MANUTENÇÃO DO CASCO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
R$ 12,000.00
2018
5,648
14-12-2018
14-12-2018
3,234
R$ 1,854.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 1,854.00
2018
5,650
13-11-2018
13-11-2018
3,236
R$ 18,575.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF PP Nª01/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 18,575.00
2018
5,652
13-11-2018
13-11-2018
3,238
R$ 24,920.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 24,920.00
2018
5,654
29-11-2018
29-11-2018
3,244
R$ 5,624.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO.
TANIA MARIA GOMES
R$ 5,624.00
2018
5,656
11-12-2018
11-12-2018
3,246
R$ 2,496.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 2,496.50
2018
5,658
09-11-2018
09-11-2018
3,248
R$ 13,498.25
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 13,498.25
2018
5,660
07-11-2018
07-11-2018
3,250
R$ 17,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
NAUR GOES MONTEIRO
R$ 17,000.00
2018
5,662
14-11-2018
14-11-2018
3,252
R$ 8,586.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 8,586.00
2018
4,469
26-09-2018
26-09-2018
2,776
R$ 3,700.00
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MAYCO JACKSON GRIJO DA SILVA
R$ 3,700.00
2018
4,470
02-07-2018
02-07-2018
1,960
R$ 91,359.44
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 91,359.44
2018
4,471
03-10-2018
03-10-2018
2,781
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
R$ 200.00
2018
4,472
25-09-2018
25-09-2018
2,812
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FISICA DA UEA.
ERIKA FRANCYETE CARAVALHO
R$ 4,000.00
2018
4,473
26-09-2018
26-09-2018
2,762
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RICARTE FERREIRA DA FONSECA
R$ 500.00
2018
4,474
21-09-2018
21-09-2018
2,764
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
WILTON FONSECA DE SÁ
R$ 200.00
2018
4,475
03-10-2018
03-10-2018
2,765
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROMEU NOBRE VALENTE
R$ 200.00
2018
4,476
31-07-2018
31-07-2018
1,960
R$ 260,556.92
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 260,556.92
2018
4,477
01-10-2018
01-10-2018
2,766
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.