2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,729 24-07-2018 24-07-2018 2,191
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEIO PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A COMUNIDADE SÃO LÁZARO AUTAZ AÇU.
ANTONIO ALICE LEMOS FILHO
R$ 2,700.00
2018 2,730 06-08-2018 06-08-2018 2,192
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
R$ 200.00
2018 2,731 30-07-2018 30-07-2018 2,195
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
R$ 200.00
2018 2,732 06-08-2018 06-08-2018 2,196
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDO ASSUNÇÃO DA SILVA
R$ 200.00
2018 2,733 14-08-2018 14-08-2018 2,193
R$ 1,280.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EM REFORMA DE AMPLIAÇÃO NA ESCADA DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
R$ 1,280.00
2018 2,734 30-07-2018 30-07-2018 2,197
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DINAIZE SANTANA SOUZA
R$ 200.00
2018 2,735 26-07-2018 26-07-2018 2,198
R$ 304.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUIDADE DE 2018 DO COEGEMAS, PELOS COLEGIADOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL.
COEGEMAS
R$ 304.00
2018 2,736 17-08-2018 17-08-2018 2,199
R$ 2,520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS QUE RESIDEM EM COMUNIDADES DO RIO CANUMA PARA ATIVAR O PROGRAMA PAIF.
EWERTON RODRIGUES TIAGO
R$ 2,520.00
2018 2,737 30-07-2018 30-07-2018 2,201
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0259/2018-GPMB.
ANDRIL SOUZA PEREIRA
R$ 600.00
2018 2,738 06-08-2018 06-08-2018 2,202
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA RAIMUNDA BENTES RIBEIRO
R$ 200.00
2018 2,739 27-07-2018 27-07-2018 2,203
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO JOÃO BATISTA COMUNIDADE ASSENTAMENTO DO PUXURIZAL.
WALDEMARINA VALENTE ASSIS
R$ 3,000.00
2018 2,740 27-07-2018 27-07-2018 2,204
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DO FESTEJO DE SANTA ANA
CLAUDIONOR VALENTE
R$ 2,000.00
2018 2,741 03-08-2018 03-08-2018 2,205
R$ 7,903.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 7,903.20
2018 2,742 23-08-2018 23-08-2018 2,206
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SANTANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 2,743 23-08-2018 23-08-2018 2,213
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DIVANETE PINTO DA COSTA
R$ 200.00
2018 2,744 06-08-2018 06-08-2018 2,214
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
R$ 200.00
2018 2,745 20-08-2018 20-08-2018 2,215
R$ 42,840.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª016/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 42,840.00
2018 2,746 06-08-2018 06-08-2018 2,216
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DORANILCE DE OURO DAMASCENO
R$ 200.00
2018 2,747 31-07-2018 31-07-2018 2,220
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0266/2018-GPMB.
EMILIA TIAGO DE SOUZA
R$ 600.00
2018 2,748 03-08-2018 03-08-2018 2,221
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01/08 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0265/2018-GPMB.
MARIA MARTA PEREIRA SOARES
R$ 450.00
Total: R$ 79.864.120,69

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