2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,709 25-07-2018 25-07-2018 2,165
R$ 2,769.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
R$ 2,769.00
2018 2,710 14-08-2018 14-08-2018 2,166
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) CANOA EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 07MX1,20 METROS, PARA SERVIR DE APOIO A COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO JURUBEBAL.
ANA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA
R$ 400.00
2018 2,711 30-07-2018 30-07-2018 2,167
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSEFA JARICE MACHADO VALENTE
R$ 200.00
2018 2,712 27-07-2018 27-07-2018 2,169
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERLICE DA FONSECA DEODATO
R$ 200.00
2018 2,713 27-07-2018 27-07-2018 2,168
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANDA LUCIA COLARES
R$ 200.00
2018 2,714 20-08-2018 20-08-2018 2,172
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JORNATAN DE SÁ SANTOS
R$ 1,000.00
2018 2,715 06-08-2018 06-08-2018 2,170
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
HILDA PALHETA MACIEL
R$ 200.00
2018 2,716 30-07-2018 30-07-2018 2,174
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 27/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2018-GPMB.
VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
R$ 750.00
2018 2,717 20-07-2018 20-07-2018 2,173
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2018 2,718 06-08-2018 06-08-2018 2,175
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SERGIO DE SOUZA LOBO
R$ 200.00
2018 2,719 06-08-2018 06-08-2018 2,176
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SONIA GUERREIRO DIAS
R$ 200.00
2018 2,720 02-08-2018 02-08-2018 2,180
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE BARCO, DESTIANDO PARA TRANSPORTAR O PREFEITO E SUA COMITIVA ATE AS COMUNIDADES, FOZ DE CANUMA, KWATA E VILA DE CANUMÃ.
ANTHENOR HOLANDA CAVALCANTE
R$ 2,500.00
2018 2,721 09-08-2018 09-08-2018 2,181
R$ 16,986.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADA AO MANTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED E DAS ESCOLAS MUNIC. URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 16,986.50
2018 2,722 20-08-2018 20-08-2018 2,183
R$ 52,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO REALACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018-CPL.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 52,410.00
2018 2,723 24-08-2018 24-08-2018 2,182
R$ 10,497.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 10,497.60
2018 2,724 06-08-2018 06-08-2018 2,186
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO ROSARIO DA SILVA PAES
R$ 200.00
2018 2,725 24-07-2018 24-07-2018 2,187
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0250/2018-GPMB.
JAMIE REGIS RAMOS
R$ 450.00
2018 2,726 06-08-2018 06-08-2018 2,188
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROGERIO FONSECA DE SÁ
R$ 200.00
2018 2,727 30-07-2018 30-07-2018 2,189
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANGELA MARIA FERREIRA BRASIL
R$ 200.00
2018 2,728 06-08-2018 06-08-2018 2,190
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DARLON PINTO PEDRAÇA
R$ 200.00
Total: R$ 79.864.120,69

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