2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,849 03-08-2018 03-08-2018 2,354
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0275/2018-GPMB.
CLEUDER MODA DE SOUZA
R$ 1,100.00
2018 2,850 11-09-2018 11-09-2018 2,356
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM NA COMUNIDADE PIRANHA.
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
R$ 1,500.00
2018 2,851 03-08-2018 03-08-2018 2,357
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES DO TORNEIO E A AJUDA PARA PAGAR UM SOM DE MANAUS.
LEVY RODRIGUES DA SILVA
R$ 2,000.00
2018 2,852 14-08-2018 14-08-2018 2,244
R$ 3,390.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS EXECUTADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES MACHADO DE LEMOS.
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
R$ 3,390.00
2018 2,853 03-08-2018 03-08-2018 2,358
R$ 9,130.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 9,130.00
2018 2,854 17-09-2018 17-09-2018 2,368
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO ELETRICOS E HIDRAULICOS, EXECUTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
JOSE DE ARIMATEA MIRANDA BUZAGLO
R$ 8,000.00
2018 2,855 31-08-2018 31-08-2018 2,369
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA NO DESENVILVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO AEPETI.
LOHAINE SÁ DA COSTA
R$ 1,000.00
2018 2,856 02-08-2018 02-08-2018 2,245
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 05/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0270/2018-GPMB.
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
R$ 880.00
2018 2,857 06-08-2018 06-08-2018 2,370
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA VILA DE CANUMÃ.
MARIA JEANE BATISTA SILVA
R$ 1,500.00
2018 2,858 08-08-2018 08-08-2018 2,355
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 05/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0274/2018-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 660.00
2018 2,859 09-08-2018 09-08-2018 2,372
R$ 535.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL COM 1.024M2 PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, EM PARCERIA COM MINISTÉRIO DA SAÚDE.
IVO ALMEIDA RODRIGUES
R$ 535.10
2018 2,860 14-08-2018 14-08-2018 2,373
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0283/2018-GPMB.
JOSE MELO DE SOUZA
R$ 1,100.00
2018 2,861 06-08-2018 06-08-2018 2,374
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0281/2018-GPMB.
ALDERLANE MOREIRA CRUZ
R$ 450.00
2018 2,862 07-08-2018 07-08-2018 2,375
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0280/2018-GPMB.
ROSE MARA ALVES MACHADO
R$ 450.00
2018 2,863 07-08-2018 07-08-2018 2,381
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO RIO MADEIRA ACIMA.
MARIA LUIZA DA FONSECA
R$ 1,000.00
2018 2,864 14-08-2018 14-08-2018 2,382
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 12/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0285/2018-GPMB.
CLAUDIO DE SOUZA REIS
R$ 750.00
2018 2,865 23-08-2018 23-08-2018 2,384
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALICE PAIXÃO DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 2,866 14-08-2018 14-08-2018 2,385
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERISON BRICIO SOARES
R$ 200.00
2018 2,867 14-08-2018 14-08-2018 2,386
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANDREZA DOS SANTOS COLARES
R$ 200.00
2018 2,868 14-08-2018 14-08-2018 2,387
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ESTELIO RABELO LOPES
R$ 200.00
Total: R$ 79.864.120,69

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