2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,829 06-08-2018 06-08-2018 2,227
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCELIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
R$ 200.00
2018 2,830 06-08-2018 06-08-2018 2,228
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TIAGO DA COSTA TEIXEIRA
R$ 200.00
2018 2,831 14-08-2018 14-08-2018 2,229
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VIRGINIA CRISTINA DE CASTRO FREITAS
R$ 200.00
2018 2,832 01-08-2018 01-08-2018 2,230
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DO CARMO.
VALMIR DOS SANTOS COLARES
R$ 1,500.00
2018 2,833 17-08-2018 17-08-2018 2,231
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE ALEXANDRE E COMUNIDADE CASTANHAL.
GISLEINE DE ALMEIDA MAR
R$ 2,000.00
2018 2,834 09-08-2018 09-08-2018 2,232
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE ALDEIA MUCAJÁ - RIO MARI-MARI.
PEDRO FERREIRA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 2,835 27-08-2018 27-08-2018 2,233
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNIC DE ENSINO,COM COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
JODAT SAHDO JUNIOR
R$ 10,000.00
2018 2,836 28-08-2018 28-08-2018 2,234
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ASTISTICO DA BANDA PIU PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS: PIRAIÇÚ, ESPIRITO SANTO MADEIRA ACIMA.
DANTES BRASIL REGES
R$ 4,000.00
2018 2,837 10-08-2018 10-08-2018 2,235
R$ 41,075.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA.
M. L. SOARES
R$ 41,075.00
2018 2,838 11-09-2018 11-09-2018 2,236
R$ 79,137.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA, CONF. PP Nª010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 79,137.80
2018 2,839 11-09-2018 11-09-2018 2,237
R$ 33,916.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA. PP Nº010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 33,916.20
2018 2,840 17-09-2018 17-09-2018 2,238
R$ 8,085.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE(MELANCIA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EGILDO DE SÁ MASCRENHAS
R$ 8,085.00
2018 2,841 17-09-2018 17-09-2018 2,239
R$ 3,465.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE(MELANCIA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EGILDO DE SÁ MASCRENHAS
R$ 3,465.00
2018 2,842 08-08-2018 08-08-2018 2,240
R$ 1,053.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, PARA O CENSO ESCOLAR.
MARLYAN ANTONIA DA SILVA
R$ 1,053.00
2018 2,843 08-08-2018 08-08-2018 2,242
R$ 1,053.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E RECADASTRAMANETO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.
MARIVANE BENTES COLARES
R$ 1,053.00
2018 2,844 17-09-2018 17-09-2018 2,241
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS IN NATURA (BANANA, MILHO, MACAXEIRA, CARÁ),BEM COMO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERVE DE COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
ANA MARIA VALENTE MARQUES
R$ 10,000.00
2018 2,845 06-08-2018 06-08-2018 2,243
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01/08 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0269/2018-GPMB.
ALESSANDRA LEITE VILHENA
R$ 600.00
2018 2,846 02-08-2018 02-08-2018 2,350
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JOSE E O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA ALDEIA SÃO JOSE.
GENIVAL BARBOSA JAPECA
R$ 2,000.00
2018 2,847 02-08-2018 02-08-2018 2,351
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, TORNEIO MASCULINO E FEMININO NOS FESTEJOS DA COMUNINDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
AILTON ALVES COSTA
R$ 7,000.00
2018 2,848 27-08-2018 27-08-2018 2,352
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDETE DA SILVA DE SOUZA
R$ 200.00
Total: R$ 79.864.120,69

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