Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE PÁGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°013/2017-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 60,414.30
2018
530
21-03-2018
21-03-2018
436
R$ 24,723.05
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICODESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°008/2017-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 24,723.05
2018
531
25-01-2018
25-01-2018
437
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ENCONTRO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DO AMAZONAS COM FINALIDADE DE REALIZAR O PLANEJAMENTO ESPORTIVO.
SIMAO CAVALCANTE DA SILVA
R$ 660.00
2018
532
20-02-2018
20-02-2018
438
R$ 14,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.
P P LOPES E CIA LTDA
R$ 14,900.00
2018
556
07-02-2018
07-02-2018
472
R$ 2,060.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNIC. DR. ADELINO COSTA.
LUIZ ALBERTO DA SILVA
R$ 2,060.00
2018
534
19-01-2018
19-01-2018
444
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA SUBVENCIONAR A REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
ELESON MARINHO CRUZ
R$ 1,400.00
2018
1,364
11-04-2018
11-04-2018
445
R$ 1,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BORBA.
JOVANILSON ARAUJO DA SILVA
R$ 1,650.00
2018
536
23-01-2018
23-01-2018
446
R$ 975.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 975.00
2018
537
05-02-2018
05-02-2018
452
R$ 101,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 101,500.00
2018
538
17-01-2018
17-01-2018
447
R$ 1,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBA.
C J SA SILVA INSTALAÇÕES ELETRICA
R$ 1,900.00
2018
539
18-01-2018
18-01-2018
450
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO E SOM DO FESTEJO DEM HONRA A SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DA COMUNIDADE FLORESTA RIO NEGRO.
JOEL PEREIRA MOREIRA
R$ 2,500.00
2018
540
23-01-2018
23-01-2018
449
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
THAYSSIELLE M. FERREIRA
R$ 300.00
2018
541
23-01-2018
23-01-2018
451
R$ 1,312.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL DE BORBA.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 1,312.00
2018
598
01-03-2018
01-03-2018
80
R$ 6,482.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 6,482.60
2018
543
23-01-2018
23-01-2018
456
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO.
DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018
544
22-01-2018
22-01-2018
457
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS REFERENTE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEINFRA (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA) REFERENTES A PROJETOS DE ENGENHARIA.
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
R$ 450.00
2018
545
17-01-2018
17-01-2018
448
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018
546
19-01-2018
19-01-2018
458
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ.
EDINEIO SENA BESTES
R$ 2,000.00
2018
547
06-02-2018
06-02-2018
459
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A HANSENIASE.
ARNOLDO BRUNO FURTADO DA PAIVA
R$ 1,400.00
2018
548
07-02-2018
07-02-2018
460
R$ 3,743.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOR MODELO SPLIT DA ESC. MUNIC. FRANCISCO BEZERRA BATISTA DO DISTRITO DE AXINIM.