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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 3,682.00
2018
515
23-01-2018
23-01-2018
417
R$ 11,753.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 11,753.00
2018
787
11-01-2018
11-01-2018
409
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÃ.
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
R$ 2,500.00
2018
517
23-01-2018
23-01-2018
418
R$ 5,188.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 5,188.50
2018
788
12-03-2018
12-03-2018
15
R$ 100.17
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 100.17
2018
519
23-01-2018
23-01-2018
419
R$ 6,572.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,572.00
2018
1,549
30-04-2018
30-04-2018
1
R$ 6,468.91
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 6,468.91
2018
521
23-01-2018
23-01-2018
420
R$ 8,412.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,412.00
2018
522
07-02-2018
07-02-2018
414
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIANA FERNANDES DE SOUZA
R$ 300.00
2018
523
12-01-2018
12-01-2018
421
R$ 1,364.82
VALOR QUE SE PAGA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,364.82
2018
524
24-01-2018
24-01-2018
423
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
ANDREIA PANTOJA DE SA
R$ 1,000.00
2018
525
12-01-2018
12-01-2018
422
R$ 15,270.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL-SEMPRA. PP Nº028/2017-CPL.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 15,270.00
2018
526
30-01-2018
30-01-2018
424
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
ANDREIA PANTOJA DE SA
R$ 1,000.00
2018
527
19-01-2018
19-01-2018
425
R$ 31,049.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.PP Nº008/2017.
RM NAVECA EPP
R$ 31,049.50
2018
528
19-01-2018
19-01-2018
434
R$ 10,664.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICODESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°012-2017-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 10,664.40
2018
792
13-03-2018
13-03-2018
13
R$ 109.68
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 109.68
2018
1,555
03-04-2018
03-04-2018
9
R$ 2.83
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 2.83
2018
796
14-03-2018
14-03-2018
253
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2018
798
02-03-2018
02-03-2018
254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018
1,231
21-03-2018
21-03-2018
971
R$ 82.94
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART DE ORÇAMENTO DA QUADRA AXINIM.