2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 688 16-02-2018 16-02-2018 686
R$ 30.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS DE COMPETENCIA DE 10/2017.
INSS
R$ 30.00
2018 689 19-02-2018 19-02-2018 689
R$ 1,980.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 18 A 26/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0015/2017-GPMB.
MARILELIS BARROS DOS SANTOS
R$ 1,980.00
2018 690 22-02-2018 22-02-2018 691
R$ 7,844.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE USO EM IMPRESSORAS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
OSEIAS RODRIGUES DE SOUZA - ME - DIGITAL CENTER
R$ 7,844.00
2018 691 19-02-2018 19-02-2018 695
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA CUSTEAR A DESPESAS DO TORNEIO DA COMUNIDADE TABOCAL-RETIRO.
TEREZINHA FONSECA GOES
R$ 1,500.00
2018 692 23-03-2018 23-03-2018 682
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 693 21-02-2018 21-02-2018 694
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
R$ 300.00
2018 694 20-02-2018 20-02-2018 698
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIAGNOSTICO DA PATROL 120HMN DO SETOR RODOVIARIO.
ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
R$ 1,400.00
2018 695 20-02-2018 20-02-2018 699
R$ 14,214.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 14,214.92
2018 696 22-02-2018 22-02-2018 701
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUIZA DEMARILAK BRAZ MAUES
R$ 200.00
2018 697 21-02-2018 21-02-2018 703
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018 698 21-02-2018 21-02-2018 706
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 700 21-02-2018 21-02-2018 702
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2018 702 21-02-2018 21-02-2018 705
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 705 07-03-2018 07-03-2018 711
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GLAUCIMARA PINHEIRO COLARES
R$ 500.00
2018 707 02-03-2018 02-03-2018 713
R$ 16,474.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 16,474.10
2018 709 05-03-2018 05-03-2018 716
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTORES DE POPA DE 15HP - YAMAHA.
JOSÉ ROBERTO BENTES DE MELO
R$ 8,000.00
2018 711 02-03-2018 02-03-2018 715
R$ 1,280.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,280.00
2018 713 02-03-2018 02-03-2018 718
R$ 4,174.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,174.00
2018 715 23-02-2018 23-02-2018 721
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EDMILSON BARROS MACHADO
R$ 1,000.00
2018 717 07-03-2018 07-03-2018 700
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A REPAROS DE 03 (TRÊS) CANOAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO.
PEDRO CAMPOS RABELO
R$ 1,000.00
Total: R$ 79.864.120,69

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