2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,112 06-03-2018 06-03-2018 857
R$ 28,014.08
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF A 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 28,014.08
2018 1,114 15-03-2018 15-03-2018 842
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
JOAO DE LIMA TEIXEIRA FILHO
R$ 2,000.00
2018 1,116 23-04-2018 23-04-2018 1,055
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0083/2018-GPMB.
VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
R$ 750.00
2018 1,118 06-03-2018 06-03-2018 853
R$ 116,172.57
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF A 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 116,172.57
2018 1,119 23-04-2018 23-04-2018 1,053
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0085/2018-GPMB.
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
R$ 750.00
2018 1,121 11-04-2018 11-04-2018 1,052
R$ 550.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE UM TUNEL E COLOCAÇÃO DO MESMO NO BARCO JOJO QUE FAS TRANSPORTE PARA O POLO CASTANHAL II.
VALMIR DE JESUS RIBEIRO
R$ 550.00
2018 1,122 23-04-2018 23-04-2018 1,050
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0082/2018-GPMB.
DANUZIA RABELO BANDEIRA
R$ 750.00
2018 1,124 29-03-2018 29-03-2018 1,045
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CRICINEIDE BATISTA VALES
R$ 200.00
2018 1,126 12-04-2018 12-04-2018 1,051
R$ 3,895.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS, REMOÇÃO DE VIRUS E RECUPERAÇÃO DE DADOS DOS COMPUTADORES, NA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA DO SETOR DE CONTABILIDADE.
MARINETE CAMPOS FREITAS
R$ 3,895.00
2018 1,129 29-03-2018 29-03-2018 1,047
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO RONIE ALVES RODRIGUES
R$ 300.00
2018 1,131 16-04-2018 16-04-2018 1,041
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇAGEM E CAPINA NA COMUNIDADE DISTRITO CANUMA.
ABRAHIM MARQUES MIRANDA
R$ 1,800.00
2018 1,132 10-04-2018 10-04-2018 1,040
R$ 3,490.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICCOS EXECUTADOS NA ESC. DR. ADELINO COSTA.
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
R$ 3,490.00
2018 1,133 26-03-2018 26-03-2018 1,034
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0067/2018-GPMB.
ABIMAEL DA PALMA MARQUES
R$ 450.00
2018 1,134 25-04-2018 25-04-2018 1,032
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0074/2018-GPMB.
VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
R$ 750.00
2018 1,135 23-04-2018 23-04-2018 1,029
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0073/2018-GPMB.
DULCIMEIRE RAMOS BENTES
R$ 750.00
2018 1,136 23-04-2018 23-04-2018 1,026
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2018-GPMB.
ANNE MARIA MARQUES LABORDA
R$ 750.00
2018 1,137 23-04-2018 23-04-2018 1,024
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0071/2018-GPMB.
ILDETH PANTOJA LINDOSO
R$ 750.00
2018 1,138 25-04-2018 25-04-2018 1,021
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 600.00
2018 1,139 23-03-2018 23-03-2018 1,018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DDO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/18.
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 1,140 23-03-2018 23-03-2018 1,016
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0070/2018-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 1,320.00
Total: R$ 79.864.120,69

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