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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.
EDITORA ANA CASSIA S.A
R$ 2,400.00
2018
1,906
09-05-2018
09-05-2018
1,254
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE UMA OFICINA REALIZADA PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE SANTA HELENA.
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
R$ 950.00
2018
1,907
08-05-2018
08-05-2018
1,255
R$ 1,380.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAL, PORTA E JANELA DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
R$ 1,380.00
2018
1,908
11-07-2018
11-07-2018
1,256
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO DE OXIGENIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS PARA BORBA.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 1,500.00
2018
1,909
30-05-2018
30-05-2018
1,257
R$ 33,001.44
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS SECRETARIAS VINCULADAS AO GABINETE E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 33,001.44
2018
1,910
08-06-2018
08-06-2018
1,260
R$ 850.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANADOS.
MARCIA RODRIGUES FERNANDES
R$ 850.50
2018
1,911
18-05-2018
18-05-2018
1,259
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 2,800.00
2018
1,912
08-06-2018
08-06-2018
1,261
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU NO BAIRRO CRISTO REI.
JOYCILENE TAVARES GONÇALVES
R$ 450.00
2018
1,913
08-05-2018
08-05-2018
1,262
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA FESTA DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
MARIA DE JESUS MELO SILVA
R$ 950.00
2018
1,914
15-05-2018
15-05-2018
1,263
R$ 316.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA EM HORARIO ESTENDIDO.
MILCINARA ALVES MACHADO
R$ 316.00
2018
1,915
28-06-2018
28-06-2018
1,264
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEC. MUNIC. DE OBRAS.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 650.00
2018
2,229
29-05-2018
29-05-2018
771
R$ 42.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG SCFV CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 42.40
2018
1,917
18-05-2018
18-05-2018
1,265
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOBREMESAS, DESTINADAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ.
ANTONIO JUCIMAR RIBEIRO
R$ 150.00
2018
1,918
29-05-2018
29-05-2018
791
R$ 12,931.78
FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 12,931.78
2018
1,919
07-06-2018
07-06-2018
1,310
R$ 3,384.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,384.00
2018
1,920
29-05-2018
29-05-2018
777
R$ 944.46
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 944.46
2018
1,921
17-05-2018
17-05-2018
1,313
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VO MUNDOCA.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 600.00
2018
1,922
07-06-2018
07-06-2018
1,312
R$ 15,963.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA. PP001/2018-CPL
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 15,963.80
2018
1,923
07-06-2018
07-06-2018
1,314
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018
1,924
08-05-2018
08-05-2018
1,316
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA DO ATELIÊ DA PREFEITURA.