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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHOTE, MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI, ANO 2009, PLACA JXK 7021, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWMF07X29P020179, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DO DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA SEMED, ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DITATICOS E DE LIMPEZA NAAREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA - AM.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 3,000.00
2018
1,533
31-03-2018
31-03-2018
18
R$ 184.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 184.30
2018
1,534
19-03-2018
19-03-2018
966
R$ 460.47
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 460.47
2018
1,535
19-03-2018
19-03-2018
966
R$ 534.12
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 534.12
2018
1,536
19-03-2018
19-03-2018
966
R$ 648.52
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 648.52
2018
1,537
19-03-2018
19-03-2018
966
R$ 545.56
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 545.56
2018
1,538
19-03-2018
19-03-2018
966
R$ 472.24
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 472.24
2018
1,539
06-03-2018
06-03-2018
576
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
JORGE ELIAS RODRIGUES
R$ 2,000.00
2018
1,540
19-03-2018
19-03-2018
967
R$ 683.38
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 683.38
2018
1,541
03-01-2018
03-01-2018
310
R$ 4,675.38
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA NÃO EXECUTADA DO CONVENIO Nª 479/PCN/2014 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA SHAM (OBRA COM 99,52% DE CONCLUSÃO).
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 4,675.38
2018
1,544
18-05-2018
18-05-2018
1,061
R$ 544.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA PASCOA NO DIA 1ª DE ABRIL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VILA CANUMÃ.
SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO
R$ 544.00
2018
1,546
18-05-2018
18-05-2018
1,063
R$ 544.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2018.
ADALBERTO MENDONÇA CARNEIRO
R$ 544.00
2018
1,548
20-04-2018
20-04-2018
1
R$ 1,612.20
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 1,612.20
2018
1,550
26-04-2018
26-04-2018
2
R$ 211.79
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 211.79
2018
1,552
20-04-2018
20-04-2018
4
R$ 0.04
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 0.04
2018
1,554
11-04-2018
11-04-2018
6
R$ 193.16
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO E DOMINIO ECONOMICO - C.I.D. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
R$ 193.16
2018
1,679
03-05-2018
03-05-2018
1,190
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0103/2018-GPMB.
ANANDA MIRANDA DE LIMA
R$ 900.00
2018
1,681
20-04-2018
20-04-2018
1,192
R$ 372.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE EMAIL INSTITUCIONAL PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE.
PAGSEGURO INTERNET
R$ 372.00
2018
1,683
18-05-2018
18-05-2018
1,207
R$ 7,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA OU/E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
DEIVID JATAÍ RIBEIRO
R$ 7,600.00
2018
1,685
08-05-2018
08-05-2018
1,193
R$ 5,735.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.