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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE DIVIDA DO RESPONSAVEL ELIETE MODA DE SOUZA DISCRIMINADO COM SEU RESPECTIVO DEBITO.
CARTORIO DO JUDICIAL
R$ 366.31
2018
2,179
12-07-2018
12-07-2018
1,376
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE EVENTOS BRAÚLIO MOTA 11/05/2018, NO EVENTO ESCOLHA MISS BORBA.
AUDREY NARA MACHADO
R$ 500.00
2018
1,698
24-04-2018
24-04-2018
1,210
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROGRAMA BASICO -PIRANHA
CREA - AM
R$ 82.94
2018
1,699
24-04-2018
24-04-2018
1,211
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-MSO
CREA - AM
R$ 82.94
2018
1,700
24-04-2018
24-04-2018
1,212
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-FLUTUANTE.
CREA - AM
R$ 218.54
2018
1,701
24-04-2018
24-04-2018
1,213
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-ESTRADA JATUARANA.
CREA - AM
R$ 82.94
2018
1,702
30-04-2018
30-04-2018
1,214
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO ROSARIO GATO
R$ 1,000.00
2018
1,703
09-05-2018
09-05-2018
1,217
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 26 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0109/2018-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 660.00
2018
1,704
15-05-2018
15-05-2018
1,220
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
R$ 200.00
2018
1,705
04-05-2018
04-05-2018
1,218
R$ 7,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
THALITA BRUNA DE P. LOPES
R$ 7,800.00
2018
1,706
30-04-2018
30-04-2018
1,219
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR OS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE PACOVÃO.
ROZINEIDE VIEIRA GOES
R$ 1,500.00
2018
1,707
25-04-2018
25-04-2018
1,216
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART.
CREA - AM
R$ 82.94
2018
1,708
30-04-2018
30-04-2018
1,222
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO DA QUADRA DA VILA DE CANUMÃ.
CREA - AM
R$ 82.94
2018
1,709
15-05-2018
15-05-2018
1,224
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELOIDES CARLOS SOARES
R$ 200.00
2018
1,710
08-05-2018
08-05-2018
1,223
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE DE ORNAMENTAÇÃO NO BALNEARIO DO LIRA PRA REALIZAÇÃO DO DIA 1º MAIO DIA DO TRABALHADOR.
DANIELLA MARIA DE GOES
R$ 3,900.00
2018
1,711
02-05-2018
02-05-2018
1,225
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 02 A 06/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0116/2018-GPMB.
SANDREIA SOARES VILAÇA
R$ 1,100.00
2018
1,712
30-04-2018
30-04-2018
1,226
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BANDA MUSICAL,PREMIAÇÃO DA CORRIDA,DAS CFANDIDATAS A GAROTA 1º DE MAIO NO BALNEARIO DO LIRA.
FRANKLEM SOARES DA FONSECA
R$ 2,800.00
2018
1,713
18-05-2018
18-05-2018
1,228
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA E SEUS ANEXOS, VINCULADO A SEMED.
CARLOS AUGUSTO PANTOJA
R$ 3,200.00
2018
1,714
03-05-2018
03-05-2018
1,229
R$ 360.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 04/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0120/2018-GPMB.