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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº009/2017-CPL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 3,310.00
2018
629
09-02-2018
09-02-2018
549
R$ 8,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. PP Nº30/2017-CPL.
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
R$ 8,500.00
2018
630
02-02-2018
02-02-2018
550
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DO MUCAJÁ (MASCULINO,FEMININO E MASTER).
EDIMILSON NOGUEIRA COELHO
R$ 5,300.00
2018
631
14-02-2018
14-02-2018
551
R$ 7,583.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPLEXOS ADMIN. DAS SEC. E ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 7,583.50
2018
632
09-02-2018
09-02-2018
552
R$ 6,028.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS,PORTAIS E JANELAS DESTINADA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.
WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
R$ 6,028.20
2018
633
06-02-2018
06-02-2018
553
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
NUNES GOMES COLARES
R$ 2,000.00
2018
634
06-02-2018
06-02-2018
554
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL.
NUNES GOMES COLARES
R$ 2,000.00
2018
635
07-02-2018
07-02-2018
555
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
JOAO DE LIMA TEIXEIRA FILHO
R$ 2,000.00
2018
636
06-02-2018
06-02-2018
556
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU E AUTAZ MIRIM.
GISELLE DO REGO SERRAO
R$ 2,000.00
2018
637
06-02-2018
06-02-2018
557
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE AURÁ GRANDE E CASTANHAL.
GISELLE DO REGO SERRAO
R$ 2,000.00
2018
638
07-02-2018
07-02-2018
558
R$ 5,610.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR DE LUZ COMUNIDADE ARARUNI MADEIRA ABAIXO.CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7854.
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
R$ 5,610.00
2018
639
06-02-2018
06-02-2018
559
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DE CARRO ALEGÓRICO E CONFECÇÃO DE ABADAS E CAMISAS PARA AÇÃO CULTURAL DO BLOCO DA MELHOR IDADE.
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 4,800.00
2018
640
16-03-2018
16-03-2018
566
R$ 1,610.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIARIO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MOVENORTE COM. E REPRE.
R$ 1,610.00
2018
641
09-02-2018
09-02-2018
567
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA COM ROÇADEIRA NO AVIARIO MUNICIPAL E UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS (UPA).
JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA
R$ 1,000.00
2018
642
09-03-2018
09-03-2018
597
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM AULAS EXTRAOCULARES DE ASTESANATO PARA PARTICIPANTES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).
JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA
R$ 2,000.00
2018
643
09-02-2018
09-02-2018
568
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO NA IGREJA DE VILA ISABEL.
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
R$ 800.00
2018
644
16-02-2018
16-02-2018
569
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (CAPINA E ROÇAGEM) NA COMUNIDADE BARRA MANSA-RIO ABACAXI.
EMERSON FERREIRA MOREIRA
R$ 900.00
2018
645
07-02-2018
07-02-2018
570
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS.
ALESSANDRO L DE ANDRADE
R$ 4,000.00
2018
646
21-02-2018
21-02-2018
571
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CARRETO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 660.00
2018
647
05-02-2018
05-02-2018
572
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.