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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE.
MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
R$ 300.00
2018
847
08-02-2018
08-02-2018
648
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.
ADELSON SÁ DE SOUZA
R$ 150.00
2018
819
08-02-2018
08-02-2018
642
R$ 85.53
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA.
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
R$ 85.53
2018
820
08-02-2018
08-02-2018
639
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO TARTARUGUINHA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO.
ADEMAR MARQUES DO CARMO
R$ 150.00
2018
1,472
14-02-2018
14-02-2018
680
R$ 15,266.90
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
INSS
R$ 15,266.90
2018
1,564
31-01-2018
31-01-2018
75
R$ 11,494.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,494.00
2018
1,566
03-04-2018
03-04-2018
75
R$ 11,494.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,494.00
2018
615
01-02-2018
01-02-2018
525
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO DE AXINIM ATE A CIDADE DE BORBA PARA UMA CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DO CADUNICO BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DO AXINIM.
MAYARA FAÇANHA BENTES
R$ 200.00
2018
616
06-02-2018
06-02-2018
526
R$ 855.00
VALOR QUE SE PAGA COM DEPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SEMPRA.
VALDER DOS SANTOS COLARES
R$ 855.00
2018
617
01-02-2018
01-02-2018
527
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
ELSON LEITE MOREIRA
R$ 937.00
2018
618
23-02-2018
23-02-2018
522
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL AMAZONIA DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO.
PETHER BRASIL GONÇALVES - HOTEL DA AMAZONIA
R$ 1,200.00
2018
619
06-02-2018
06-02-2018
521
R$ 751.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS 1ª CONFERENCIA MACROREGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE.
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 751.00
2018
620
26-02-2018
26-02-2018
543
R$ 14,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº008/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 14,700.00
2018
621
26-02-2018
26-02-2018
544
R$ 17,020.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 17,020.00
2018
622
01-02-2018
01-02-2018
524
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.
DANIEL GUTERRES PANTOJA
R$ 937.00
2018
623
02-03-2018
02-03-2018
546
R$ 6,765.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº018/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,765.40
2018
624
26-02-2018
26-02-2018
545
R$ 5,040.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 5,040.00
2018
625
02-03-2018
02-03-2018
561
R$ 11,007.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 11,007.00
2018
626
20-02-2018
20-02-2018
547
R$ 15,778.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº007/2017-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 15,778.00
2018
627
02-03-2018
02-03-2018
560
R$ 5,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 007/2017.