2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,649 24-04-2018 24-04-2018 1,154
R$ 117,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 117,000.00
2018 1,650 08-05-2018 08-05-2018 1,155
R$ 3,778.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA GERAL, EM PINTURA, TOLDA, LONA, TROCA DE TABUA E ZINCO DA CANOA DO PARAUÁ E DA CANOA DA ALDEIA SAURÚ - RIO CANUMÃ.
ELIZEU LEITE DOS SANTOS
R$ 3,778.00
2018 1,651 30-04-2018 30-04-2018 1,156
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE BECAS DA TURMA DO CURSO LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.
MANUEL VICENTE RAMOS JUNIOR
R$ 3,000.00
2018 1,652 19-04-2018 19-04-2018 1,157
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL INTERCULTURAL INDEGENA MUNDURUKU E SATERE MAWE DO RIO MARIMARI.
WILAMINS SANTANA DOS SANTOS
R$ 5,000.00
2018 1,653 20-04-2018 20-04-2018 1,158
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FECUM- FESTIVAL CULTURAL MUNDURUKU, NA ALDEIA INDEGENA KWATÁ- RIO CANUMÃ.
MARICILDA SARMENTO ROLLIN
R$ 5,000.00
2018 1,654 24-04-2018 24-04-2018 1,159
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL CULTURAL INDEGENA MURA DAS ALDEIAS DO RIO IGAPÓ AÇU E OUTRAS COMUNIDADES.
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
R$ 5,000.00
2018 1,655 09-05-2018 09-05-2018 1,161
R$ 2,364.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE QUE REALIZARAM TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NA FOZ DO CANUMÃ E VILA DE AXINIM. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,364.00
2018 1,656 23-04-2018 23-04-2018 1,164
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JORGE NO IGAPÓ-AÇU.
ALDISON PEREIRA DINIZ
R$ 950.00
2018 1,657 09-05-2018 09-05-2018 1,162
R$ 24,570.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA). PP Nº001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 24,570.00
2018 1,658 09-05-2018 09-05-2018 1,163
R$ 3,520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA). PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,520.00
2018 1,659 25-04-2018 25-04-2018 1,166
R$ 23,407.83
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A FMAS.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 23,407.83
2018 1,660 17-04-2018 17-04-2018 1,168
R$ 30,049.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº015/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 30,049.00
2018 1,661 17-05-2018 17-05-2018 1,169
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MISONIA FERREIRA DE SA
R$ 200.00
2018 1,662 17-04-2018 17-04-2018 1,170
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NO RIO ABACAXI.
SABRINA DA FONSECA LOPES
R$ 1,000.00
2018 1,663 16-05-2018 16-05-2018 1,171
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LOUDES PEREIRA SOARES
R$ 200.00
2018 1,664 18-05-2018 18-05-2018 1,172
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 18 A 20/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0101/2018-GPMB.
SIMÃO PEIXOTO LIMA
R$ 1,500.00
2018 1,665 17-04-2018 17-04-2018 1,173
R$ 48,042.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 48,042.00
2018 1,666 17-04-2018 17-04-2018 1,174
R$ 21,890.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MERENDA ESCOLAR.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 21,890.00
2018 1,667 30-04-2018 30-04-2018 1,175
R$ 1,280.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO SEMED.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 1,280.00
2018 1,668 02-05-2018 02-05-2018 1,176
R$ 20,060.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO-SEMED ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2017-CPL/BORBA.
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
R$ 20,060.00
Total: R$ 79.864.120,69

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