|
1 |
52 |
O |
02/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1.570,50 |
0,00 |
1.570,50 |
1.570,50 |
I T DA SILVA ME
|
|
1 |
51 |
O |
02/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
3.312,70 |
0,00 |
3.312,70 |
3.312,70 |
I T DA SILVA ME
|
|
1 |
50 |
O |
02/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ESTA CAMARA MUNCIPAL. |
2.311,30 |
0,00 |
2.311,30 |
2.311,30 |
I T DA SILVA ME
|
|
1 |
49 |
O |
01/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM MULTAS DE DCTF PARA ESTA CAMARA MUNCIPAL. |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
|
1 |
48 |
O |
18/04/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (07) SETE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMRPIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 025/2019. |
2.100,00 |
0,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
RONAN DOS SANTOS BARBOSA
|
|
1 |
47 |
O |
18/04/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (07) SETE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMRPIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 026/2019. |
1.960,00 |
0,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
RONALDO ALMEIDA DA SILVA
|
|
1 |
46 |
O |
18/04/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (09) NOVE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMRPIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 027/2019. |
3.600,00 |
0,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
JOÃO PEREIRA VASCONCELOS
|
|
1 |
45 |
O |
10/04/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMRPIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 022/2019. |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
ORLANILDO DE JESUS TAVARES FERREIRA
|
|
1 |
44 |
O |
08/04/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMRPIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 021/2019. |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
MARIA MARGARETE DE MELO CARNEIRO
|
|
9 |
43 |
G |
01/04/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRINHA, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2017. |
64.350,00 |
0,00 |
64.350,00 |
64.350,00 |
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
|
|
1 |
42 |
G |
22/03/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, MOBILIARIO DE ESCRITORIO, ELETROELETRONICOS, EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNCIPAL DE BARREIRINHA, CONF. CARTA CONTRATO |
35.169,15 |
0,00 |
35.169,15 |
35.169,15 |
M C RODRIGUES JUNIOR
|
|
1 |
41 |
O |
22/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 3(TRES), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 018/2019 - CMB. |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
VANDERLAM IZEL CABRAL FILHO
|
|
1 |
40 |
O |
22/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 3(TRES), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 018/2019 - CMB. |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
JOSIVAN DOS SANTOS SOUZA
|
|
1 |
39 |
O |
22/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 3(TRES), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 018/2019 - CMB. |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
GEORGE ADILSON BELTRÃO TAVARES
|
|
1 |
38 |
O |
22/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 3(TRES), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 018/2019 - CMB. |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
ORLANILDO DE JESUS TAVARES FERREIRA
|
|
1 |
37 |
O |
22/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 3(TRES), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 018/2019 - CMB. |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
CARLOS ANDRE PEDRENO TRINDADE
|
|
1 |
36 |
O |
22/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 3(TRES), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 018/2019 - CMB. |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
ELIEIDE DO CARMO BELTRÃO CASTRO
|
|
1 |
35 |
O |
18/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 3(TRES), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 017/2019 - CMB. |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
RONAN DOS SANTOS BARBOSA
|
|
1 |
34 |
O |
18/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 3(TRES), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 016/2019 - CMB. |
840,00 |
0,00 |
840,00 |
840,00 |
MANOEL DOS SANTOS DUTRA
|
|
1 |
33 |
O |
15/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 6(SEIS), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 015/2019 - CMB. |
1.680,00 |
0,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
CLAUDIO SOUZA DAS CHAGAS
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