|
1 |
32 |
O |
13/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 6(SEIS), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 013/2019 - CMB. |
1.680,00 |
0,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
RONALDO ALMEIDA DA SILVA
|
|
1 |
31 |
O |
13/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 10(DEZ), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 014/2019 - CMB. |
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
JOÃO PEREIRA VASCONCELOS
|
|
1 |
30 |
O |
27/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 3(TRES), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 010/2019 - CMB. |
1.050,00 |
0,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
JOÃO PEREIRA VASCONCELOS
|
|
10 |
29 |
G |
27/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA, HIDRAULICA, SISTEMAS CENTRAIS DE CONDICIONADORES DE AR, VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E ELETROELETRONICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRE |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
JOAO FABIO MARINHO AMOEDO
|
|
1 |
28 |
O |
27/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 01(UM), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 09/2019 - CMB. |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA
|
|
1 |
27 |
O |
27/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 01(UM), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 09/2019 - CMB. |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
ORLANILDO DE JESUS TAVARES FERREIRA
|
|
1 |
26 |
O |
27/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 01(UM), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 09/2019 - CMB. |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
MARIA MARGARETE DE MELO CARNEIRO
|
|
1 |
25 |
O |
27/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 01(UM), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 09/2019 - CMB. |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
RONAN DOS SANTOS BARBOSA
|
|
1 |
24 |
O |
27/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 01(UM), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 09/2019 - CMB. |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
GEORGE ADILSON BELTRÃO TAVARES
|
|
1 |
23 |
O |
27/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 01(UM), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 09/2019 - CMB. |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
ELIEIDE DO CARMO BELTRÃO CASTRO
|
|
1 |
22 |
O |
27/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 01(UM), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 09/2019 - CMB. |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
CARLOS ANDRE PEDRENO TRINDADE
|
|
1 |
21 |
O |
27/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 01(UM), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 09/2019 - CMB. |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
JONAS AUGUSTO DE SOUZA REIS
|
|
1 |
20 |
O |
22/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 3(TRES), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 08/2019 - CMB. |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
EVANDRO CESAR DA SILVA BELEM
|
|
1 |
19 |
O |
05/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 3(TRES), DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME Nº 07/2019 - CMB. |
840,00 |
0,00 |
840,00 |
840,00 |
MANOEL DOS SANTOS DUTRA
|
|
1 |
18 |
O |
01/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA DE AGUA DE EXERCIO ANTERIOR. |
132,83 |
0,00 |
132,83 |
132,83 |
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
|
|
11 |
17 |
E |
01/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO POR SERVIÇOS DE CONSUMO DE TARIFA DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2019. |
3.000,00 |
1.501,92 |
1.498,08 |
1.498,08 |
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
|
|
1 |
16 |
O |
21/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO À PRESENTE PORTARIA Nº06/2019-CNB. |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
JOÃO PEREIRA VASCONCELOS
|
|
1 |
15 |
O |
21/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO À PRESENTE PORTARIA Nº05/2019-CNB. |
1.400,00 |
0,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
RONALDO ALMEIDA DA SILVA
|
|
1 |
14 |
O |
21/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO À PRESENTE PORTARIA Nº04/2019-CNB. |
1.120,00 |
0,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
MANOEL DOS SANTOS DUTRA
|
|
12 |
13 |
G |
11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POR LIMHA DEDICADA PARA SINAIS DIGITAIS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RÁDIO TRANSMISSÃO-HOMELINK COM UM E MEIO MEGA (1,5MBps) - CONFORME CARTA CONTRATO Nº002/2019, REF. DISPENSA DE |
11.666,66 |
0,00 |
11.666,66 |
11.666,66 |
MULTIPLAY INTERNET E SERVIÇOS - MARCELO GUIMARÃES
|