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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14.
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
J
2,014
351
18-09-2014
193
62,980.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 83/14-CMH.
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
J
2,014
352
18-09-2014
84
1,560.3000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
J
2,014
353
19-09-2014
4
19,553.6000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
J
2,014
354
19-09-2014
4
19,553.6000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
J
2,014
355
18-09-2014
216
15,020.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 193/14-CMH.
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
J
2,014
356
08-09-2014
209
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE VISITA AO ESCRITORIO CONTÁBIL E VERIFICAR A LEI ORGÂNICA JUNTO AO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO,CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº144/2014-CMH.
ALESSANDRA ROCHA SANTOS
F
2,014
357
18-09-2014
210
32.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA
J
2,014
358
19-09-2014
211
1,628.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO.
A. P. BASSO ME
J
2,014
359
18-09-2014
212
1,345.7900
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS-MANAUS/PORTO VELHO, EM FAVOR DA SRa ALESSANDRA ROCHA SANTOS.
ALESSANDRA ROCHA SANTOS
F
2,014
385
29-09-2014
6
257.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
J
2,014
360
19-09-2014
213
3,025.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO,TROCA DE FIOS, LIMPEZA AFINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MICROFONES E SOM NO GERAL, SUPRINDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
A. P. BASSO ME
J
2,014
361
19-09-2014
214
1,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VOLUMES DE MANAUS PARA HUMAITÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
R. R. PACHECO
J
2,014
362
16-09-2014
215
1,200.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DO LAGO DO ANTONIO NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE UMA SESSÃO PARLAMENTAR EM PROL DOS RIBEIRINHOS PARA MELHORIA DOS MESMO, CONFORME PORTARIA Nº 145/2014-CMH.
REGILSON AGUIAR DE CASTRO
F
2,014
363
18-09-2014
217
1,380.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO E CURSO DE ESOCIAL COMO:(EFD-SOCIAL,SPED-FOLHA) E DCTF-PREV.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCICIO DE 2014.
F IVAN P CAMURCA
J
2,014
364
18-09-2014
218
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL,EFD-SOCIAL,SPED-FOLHA E DCTF PREV NO SEBRAE, EM PROL DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 147/2014-CMH.
JAIRO LEITE DE ALMEIDA
F
2,014
365
18-09-2014
219
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTE CASA LEGISLATIVA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO E SECRETARIA DE SAÚDE, INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 146/2014-CMH.
ROSICLÉIA LIMA LEITE
F
2,014
366
19-09-2014
220
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) REGINAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE O IMPACTO DA ENCHENTE EM PROL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS ENTRE OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 148/2014-CMH.
AULINEI MALTA DE CARVALHO
F
2,014
367
19-09-2014
221
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) REGINAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE O IMPACTO DA ENCHENTE EM PROL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS ENTRE OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 149/2014-CMH.
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
F
2,014
368
19-09-2014
222
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) REGINAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE O IMPACTO DA ENCHENTE EM PROL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS ENTRE OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 151/2014-CMH.