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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVO E SECRETARIA DE SAÚDE ,A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 137/2014-CMH.
RADEMACKER CHAVES
F
2,014
331
25-08-2014
203
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 138/2014-CMH.
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
F
2,014
332
25-08-2014
204
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 141/2014-CMH.
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
F
2,014
333
25-08-2014
205
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 139/2014-CMH.
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
F
2,014
334
25-08-2014
206
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 140/2014-CMH.
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
F
2,014
335
29-08-2014
207
620.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO VEREADOR RIÇA JUNIOR NO TRECHO PORTO VELHO/RO A MAO, CONFORME ANEXO.
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
F
2,014
336
29-08-2014
208
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS A CÂMARA MUNICIPAL E A USINA DE SANTO ANTONIO ENTRE OUTROS ÓRGÃOS DA CIDADE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2014-CMH.
JAIRO LEITE DE ALMEIDA
F
2,014
337
18-08-2014
84
1,560.3000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
J
2,014
338
18-08-2014
4
19,553.6000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
J
2,014
339
29-08-2014
6
224.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
J
2,014
340
19-09-2014
53
2,100.0000
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE.
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
J
2,014
341
19-09-2014
54
6,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
J
2,014
342
18-09-2014
51
7,641.2500
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
J
2,014
343
18-09-2014
57
6,631.0000
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
S. M. PEREIRA BOTELHO
J
2,014
344
18-09-2014
58
7,810.6300
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
E. L. DE OLIVEIRA REGO ME
J
2,014
345
18-09-2014
44
453.7500
VALOR QUE SE EMPENHA C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
J
2,014
346
18-09-2014
59
8,444.0400
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
OLENINA G. DE SÁ
J
2,014
347
18-09-2014
52
6,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.
CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
J
2,014
348
18-09-2014
46
140.1000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014.
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
J
2,014
349
18-09-2014
154
17,624.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/14.