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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 47/2014.
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
F
2,014
123
19-03-2014
91
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 48/2014.
ALESSANDRA ROCHA SANTOS
F
2,014
124
19-03-2014
92
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 056/2014.
AULINEI MALTA DE CARVALHO
F
2,014
136
31-03-2014
6
204.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
J
2,014
125
19-03-2014
93
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº055/2014.
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
F
2,014
126
19-03-2014
94
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 054/2014.
JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
F
2,014
127
20-03-2014
95
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 049/2014.
JAIRO LEITE DE ALMEIDA
F
2,014
128
20-03-2014
96
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 053/2014.
ROSICLÉIA LIMA LEITE
F
2,014
129
26-03-2014
97
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 058/2014.
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
F
2,014
130
26-03-2014
98
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 057/2014.
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
F
2,014
131
26-03-2014
99
800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 061/2014.
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
F
2,014
132
26-03-2014
100
800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE TRÊS CASAS E PURUZINHO NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 060/2014.
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
F
2,014
133
26-03-2014
101
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 059/2014.
HUMBERTO NEVES GARCIA
F
2,014
134
26-03-2014
102
1,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS, LAGO DO ANTONIO E LAGO DO URUAPIARA NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 062/2014.
RADEMACKER CHAVES
F
2,014
135
28-03-2014
103
1,800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 063/2014.
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
F
2,014
137
16-04-2014
2
14,184.4500
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
J
2,014
138
16-04-2014
83
78,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
J
2,014
139
16-04-2014
1
17,624.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
J
2,014
269
16-07-2014
9
59.1800
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
J
2,014
141
17-04-2014
4
19,556.2000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.