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VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
44
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
15,165.3300
2,014
1
263
18-07-2014
18-07-2014
83
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
263
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,014
1
3
20-01-2014
20-01-2014
2
3
18,912.5900
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
3
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
18,912.5900
2,014
1
4
20-01-2014
20-01-2014
3
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
4
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,014
1
5
22-01-2014
22-01-2014
1
2
3,300.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
5
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
3,300.0000
2,014
1
6
16-01-2014
16-01-2014
7
8
124.1500
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ÁGUA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
6
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
124.1500
2,014
1
7
20-01-2014
20-01-2014
8
10
576.6700
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
7
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
576.6700
2,014
1
8
20-01-2014
20-01-2014
9
9
36.5300
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
8
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
36.5300
2,014
1
9
10-01-2014
10-01-2014
10
34
2,707.1300
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.
9
E. L. DE OLIVEIRA REGO ME
2,707.1300
2,014
1
10
10-01-2014
10-01-2014
11
12
4,666.8500
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.
10
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
4,666.8500
2,014
1
11
10-01-2014
10-01-2014
12
13
500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
11
DPA- CONTABILIDADE- ME
500.0000
2,014
1
12
20-01-2014
20-01-2014
13
14
6,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.
12
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
6,600.0000
2,014
1
13
20-01-2014
20-01-2014
14
19
7,882.6400
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM.
13
OLENINA G. DE SÁ
7,882.6400
2,014
1
14
10-01-2014
10-01-2014
16
27
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 05/2014- C.M.H.
14
ALESSANDRA ROCHA SANTOS
3,000.0000
2,014
1
15
21-01-2014
21-01-2014
17
17
2,100.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
15
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2,100.0000
2,014
1
16
21-01-2014
21-01-2014
18
18
6,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE REDE LÓGICA E DE COMPUTADORES, MEDINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTODO ACESSO A INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL.
16
CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
6,250.0000
2,014
1
17
21-01-2014
21-01-2014
19
16
7,950.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO/MOTOR EM VISITA AS COMUNIDADES DE LAGO DE URUAPIARA.
17
D. CAÇÃO BRASIL
7,950.0000
2,014
1
18
23-01-2014
23-01-2014
20
13
500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
18
DPA- CONTABILIDADE- ME
500.0000
2,014
1
19
22-01-2014
22-01-2014
15
27
1,127.3000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS-MANAUS/PORTO VELHO, EM PROL DA SRa ALESSANDRA ROCHA SANTOS.
19
ALESSANDRA ROCHA SANTOS
1,127.3000
2,014
1
20
16-01-2014
16-01-2014
21
5
21,019.5800
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.