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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 065/2014.
165
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
2,250.0000
2,014
1
166
16-04-2014
16-04-2014
114
30
800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE CARAPANATUBA E TRÊS CASAS NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 067/2014.
166
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
800.0000
2,014
1
167
16-04-2014
16-04-2014
115
20
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 064/2014.
167
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
2,250.0000
2,014
1
168
16-04-2014
16-04-2014
116
47
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 066/2014.
168
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
2,250.0000
2,014
1
169
16-04-2014
16-04-2014
117
24
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 068/2014.
169
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
2,250.0000
2,014
1
170
16-04-2014
16-04-2014
118
26
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 069/2014.
170
JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
2,250.0000
2,014
1
171
16-04-2014
16-04-2014
119
46
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 093/2014.
171
REGINALDO SANTOS MACIEL
2,250.0000
2,014
1
172
28-04-2014
28-04-2014
120
37
1,880.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NO ASSOALHO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
172
D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL
1,880.0000
2,014
1
173
22-04-2014
22-04-2014
121
23
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 071/2014.
173
AULINEI MALTA DE CARVALHO
2,250.0000
2,014
1
174
22-04-2014
22-04-2014
122
28
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 072/2014.
174
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
1,500.0000
2,014
1
175
22-04-2014
22-04-2014
123
29
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 073/2014.
175
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
1,500.0000
2,014
1
176
23-04-2014
23-04-2014
124
27
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 075/2014.
176
ALESSANDRA ROCHA SANTOS
3,000.0000
2,014
1
177
23-04-2014
23-04-2014
125
31
1,800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS-AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 074/2014.
177
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
1,800.0000
2,014
1
178
23-04-2014
23-04-2014
126
45
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 076/2014.
178
JAIRO LEITE DE ALMEIDA
3,000.0000
2,014
1
179
23-04-2014
23-04-2014
127
48
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 043/2014.
179
CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES
3,000.0000
2,014
1
180
23-04-2014
23-04-2014
128
21
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 077/2014.
180
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
1,500.0000
2,014
1
181
28-04-2014
28-04-2014
6
7
188.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.
181
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
188.0000
2,014
1
182
19-05-2014
19-05-2014
84
49
1,560.3000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
182
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1,560.3000
2,014
1
183
20-05-2014
20-05-2014
2
3
14,184.4500
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
183
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
14,184.4500
2,014
1
184
20-05-2014
20-05-2014
1
2
17,624.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.