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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA TRATAR DO SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 169/2014-CMH.
411
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
1,500.0000
2,014
1
412
24-10-2014
24-10-2014
251
30
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA RECEBER INTRUÇÕES SOBRE O SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 171/2014-CMH.
412
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
1,500.0000
2,014
1
413
24-10-2014
24-10-2014
252
31
1,800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MANAUS-AM ONDE EFETUOU VISITA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO,(CASA MILITAR) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 172/2014-CMH.
413
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
1,800.0000
2,014
1
415
27-10-2014
27-10-2014
254
48
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO VELHO/RO, ONDE FOI EFETUAR VISITAS À CÂMARA MUNICIPAL DAQUELA REGIÃO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA E TIRAR DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO TRABALHO NO QUAL EXERCÊ NA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 173/2014-CMH.
415
CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES
3,000.0000
2,014
1
416
20-10-2014
20-10-2014
154
2
17,624.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
416
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
17,624.0000
2,014
1
417
20-10-2014
20-10-2014
155
3
14,184.4500
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
417
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
14,184.4500
2,014
1
420
06-11-2014
06-11-2014
255
15
4,200.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃo, TROCA DE MICROFONES, TROCA DE CABOS E INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
420
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
4,200.0000
2,014
1
419
29-10-2014
29-10-2014
6
7
192.7000
PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.
419
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
192.7000
2,014
1
421
05-11-2014
05-11-2014
256
27
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA QUAL VIAJOU A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE PINTURAS PARA REPARO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº174/2014-CMH.
421
ALESSANDRA ROCHA SANTOS
1,500.0000
2,014
1
422
13-11-2014
13-11-2014
257
48
1,164.6400
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, CONFORME ANEXO.
422
CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES
1,164.6400
2,014
1
423
11-11-2014
11-11-2014
258
52
2,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS/AM PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS SETORES TÉCNICOS DO MESMO, CONFORME PORTARIA Nº 175/2014-CMH.
423
RADEMACKER CHAVES
2,400.0000
2,014
1
424
20-11-2014
20-11-2014
52
18
6,250.0000
PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.
424
CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
6,250.0000
2,014
1
425
21-11-2014
21-11-2014
51
12
5,759.5500
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.
425
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
5,759.5500
2,014
1
426
21-11-2014
21-11-2014
58
34
844.4100
PAGAMENTO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
426
E. L. DE OLIVEIRA REGO ME
844.4100
2,014
1
427
24-11-2014
24-11-2014
57
40
7,514.0000
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
427
S. M. PEREIRA BOTELHO
7,514.0000
2,014
1
428
19-11-2014
19-11-2014
46
8
124.1500
PAGAMENTO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014.
428
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
124.1500
2,014
1
429
25-11-2014
25-11-2014
59
19
3,811.7800
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
429
OLENINA G. DE SÁ
3,811.7800
2,014
1
430
24-11-2014
24-11-2014
44
11
398.9100
PAGAMENTO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
430
TELEMAR NORTE LESTE S/A
398.9100
2,014
1
431
24-11-2014
24-11-2014
9
9
56.1500
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
431
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
56.1500
2,014
1
432
19-11-2014
19-11-2014
53
17
2,100.0000
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE.