Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.
276
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
6,543.3500
2,014
1
186
20-05-2014
20-05-2014
83
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.
186
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,014
1
187
19-05-2014
19-05-2014
2
3
1,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (REGILSON AGUIAR DE CASTRO) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
187
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
1,000.0000
2,014
1
188
19-05-2014
19-05-2014
2
3
1,939.8200
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (RÚSSEL LELLO DE MIRANDA) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
188
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
1,939.8200
2,014
1
189
19-05-2014
19-05-2014
9
9
36.2400
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
189
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
36.2400
2,014
1
190
20-05-2014
20-05-2014
44
11
423.9700
VALOR PAGO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
190
TELEMAR NORTE LESTE S/A
423.9700
2,014
1
191
19-05-2014
19-05-2014
45
10
281.5500
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014.
191
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
281.5500
2,014
1
192
19-05-2014
19-05-2014
46
8
124.1500
VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCICIO DE 2014.
192
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
124.1500
2,014
1
193
19-05-2014
19-05-2014
52
18
6,250.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.
193
CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
6,250.0000
2,014
1
194
19-05-2014
19-05-2014
53
17
2,100.0000
VALOR PAGO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE.
194
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2,100.0000
2,014
1
195
20-05-2014
20-05-2014
54
14
6,600.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.
195
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
6,600.0000
2,014
1
196
06-05-2014
06-05-2014
56
13
500.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REF. MÊS ABRIL/14 NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
196
DPA- CONTABILIDADE- ME
500.0000
2,014
1
199
21-05-2014
21-05-2014
51
12
8,751.7000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.
199
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
8,751.7000
2,014
1
197
21-05-2014
21-05-2014
57
40
7,866.3000
VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
197
S. M. PEREIRA BOTELHO
7,866.3000
2,014
1
198
21-05-2014
21-05-2014
58
34
8,938.3300
VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
198
E. L. DE OLIVEIRA REGO ME
8,938.3300
2,014
1
200
20-05-2014
20-05-2014
59
19
8,572.6600
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
200
OLENINA G. DE SÁ
8,572.6600
2,014
1
201
19-05-2014
19-05-2014
4
5
19,556.2000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
201
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
19,556.2000
2,014
1
202
08-05-2014
08-05-2014
129
15
3,980.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO EM CUPINS EM TODA ÁREA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
202
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
3,980.0000
2,014
1
203
02-05-2014
02-05-2014
130
30
800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE LAGO DO ANTONIO, A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 78/2014.
203
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
800.0000
2,014
1
204
21-05-2014
21-05-2014
131
15
8,800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NOS BANHEIROS E NOS FORROS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.