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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 79/2014.
205
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
2,250.0000
2,014
1
206
19-05-2014
19-05-2014
133
21
1,612.3100
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
206
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
1,612.3100
2,014
1
207
12-05-2014
12-05-2014
134
25
2,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE AUXILIADORA E ADJÂNCIAS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 81/2014-CMH.
207
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
2,400.0000
2,014
1
208
20-05-2014
20-05-2014
135
47
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 87/2014-CMH.
208
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
2,250.0000
2,014
1
209
20-05-2014
20-05-2014
136
24
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 89/2014-CMH.
209
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
2,250.0000
2,014
1
210
20-05-2014
20-05-2014
137
32
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 86/2014-CMH.
210
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
2,250.0000
2,014
1
211
20-05-2014
20-05-2014
138
30
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO, A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 82/2014-CMH.
211
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
1,500.0000
2,014
1
212
20-05-2014
20-05-2014
139
28
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 83/2014-CMH.
212
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
1,500.0000
2,014
1
213
20-05-2014
20-05-2014
140
21
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 84/2014-CMH.
213
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
1,500.0000
2,014
1
214
20-05-2014
20-05-2014
141
23
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 091/2014-CMH.
214
AULINEI MALTA DE CARVALHO
2,250.0000
2,014
1
215
20-05-2014
20-05-2014
142
51
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 85/2014.
215
ROSICLÉIA LIMA LEITE
1,500.0000
2,014
1
216
20-05-2014
20-05-2014
143
26
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 88/2014-CMH.
216
JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
2,250.0000
2,014
1
217
21-05-2014
21-05-2014
144
31
2,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS-AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 90/2014-CMH.
217
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
2,400.0000
2,014
1
218
22-05-2014
22-05-2014
145
29
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 92/2014-CMH.
218
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
1,500.0000
2,014
1
219
26-05-2014
26-05-2014
146
24
4,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 94/2014-CMH.
219
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
4,500.0000
2,014
1
220
26-05-2014
26-05-2014
6
7
178.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.
220
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
178.0000
2,014
1
221
02-06-2014
02-06-2014
56
13
500.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
221
DPA- CONTABILIDADE- ME
500.0000
2,014
1
222
02-06-2014
02-06-2014
149
20
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE EM SOLICITAÇÃO DE ACADÊMICOS DE MEDICINA, CONFORME PORTARIA Nº 095/2014- CMH.
222
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
2,250.0000
2,014
1
223
03-06-2014
03-06-2014
150
27
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 96/2014-CMH.
223
ALESSANDRA ROCHA SANTOS
1,500.0000
2,014
1
224
05-06-2014
05-06-2014
147
58
1,030.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.