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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 25/2014.
41
AULINEI MALTA DE CARVALHO
1,500.0000
2,014
1
42
28-01-2014
28-01-2014
43
28
800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 26/2014.
42
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
800.0000
2,014
1
43
24-01-2014
24-01-2014
6
7
161.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.
43
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
161.0000
2,014
1
45
20-02-2014
20-02-2014
3
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
45
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,014
1
46
20-02-2014
20-02-2014
1
2
16,624.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
46
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
16,624.0000
2,014
1
268
17-07-2014
17-07-2014
9
9
34.1000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
268
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
34.1000
2,014
1
48
20-02-2014
20-02-2014
2
3
14,184.4500
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
48
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
14,184.4500
2,014
1
49
20-02-2014
20-02-2014
4
5
17,362.3900
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPET 01/2014.
49
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
17,362.3900
2,014
1
50
24-02-2014
24-02-2014
44
11
183.3000
VALOR PAGO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
50
TELEMAR NORTE LESTE S/A
183.3000
2,014
1
51
25-02-2014
25-02-2014
44
11
646.1300
VALOR PAGO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
51
TELEMAR NORTE LESTE S/A
646.1300
2,014
1
52
20-02-2014
20-02-2014
45
10
98.8300
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014.
52
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
98.8300
2,014
1
53
20-02-2014
20-02-2014
46
8
124.1500
VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCICIO DE 2014.
53
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
124.1500
2,014
1
54
14-02-2014
14-02-2014
47
37
14,800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA INTERNA E REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
54
D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL
14,800.0000
2,014
1
55
28-02-2014
28-02-2014
6
7
187.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.
55
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
187.0000
2,014
1
56
24-02-2014
24-02-2014
50
38
16.8500
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICA, NESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014.
56
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
16.8500
2,014
1
57
07-02-2014
07-02-2014
48
12
2,100.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISCRIMINADO.
57
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
2,100.0000
2,014
1
58
05-02-2014
05-02-2014
49
27
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS-AM A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 41/2014.
58
ALESSANDRA ROCHA SANTOS
3,000.0000
2,014
1
59
26-02-2014
26-02-2014
51
12
7,772.5000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.
59
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
7,772.5000
2,014
1
60
20-02-2014
20-02-2014
52
18
6,250.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.
60
CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
6,250.0000
2,014
1
61
20-02-2014
20-02-2014
53
17
2,100.0000
VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE.