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VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.
62
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
6,600.0000
2,014
1
63
26-02-2014
26-02-2014
55
39
2,100.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISCRIMINADO.
63
A. P. BASSO ME
2,100.0000
2,014
1
64
28-02-2014
28-02-2014
56
13
500.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
64
DPA- CONTABILIDADE- ME
500.0000
2,014
1
65
20-02-2014
20-02-2014
57
40
4,690.0000
VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
65
S. M. PEREIRA BOTELHO
4,690.0000
2,014
1
66
26-02-2014
26-02-2014
58
34
7,478.7300
VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
66
E. L. DE OLIVEIRA REGO ME
7,478.7300
2,014
1
67
21-02-2014
21-02-2014
59
19
7,276.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
67
OLENINA G. DE SÁ
7,276.0000
2,014
1
68
20-02-2014
20-02-2014
60
42
3,700.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE BUFFET, NA SESSÃO SOLENE DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE ANO DE 2014.
68
JOANILCE GOMES DE OLIVEIRA
3,700.0000
2,014
1
69
25-02-2014
25-02-2014
61
41
800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM REPOSIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
69
ZELMO RODRIGUES FERREIRA
800.0000
2,014
1
70
25-02-2014
25-02-2014
62
41
400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
70
ZELMO RODRIGUES FERREIRA
400.0000
2,014
1
71
28-02-2014
28-02-2014
63
43
5,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO: REPAROS DE PORTAS, CARPINTARIAS EM TODO ASSOALHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
71
J. J. DE ARAÚJO UMBELINO
5,500.0000
2,014
1
72
24-02-2014
24-02-2014
64
44
800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
72
R. R. PACHECO
800.0000
2,014
1
73
14-02-2014
14-02-2014
65
45
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 27/2014.
73
JAIRO LEITE DE ALMEIDA
1,500.0000
2,014
1
74
14-02-2014
14-02-2014
66
25
1,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES SITUADAS DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/REALIDADE A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 28/2014.
74
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
1,600.0000
2,014
1
75
21-02-2014
21-02-2014
67
31
604.8900
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME ANEXO.
75
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
604.8900
2,014
1
76
21-02-2014
21-02-2014
68
31
571.4700
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME ANEXO.
76
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
571.4700
2,014
1
77
20-02-2014
20-02-2014
69
46
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CUSTEIO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM PARA PORTO VELHO/RO,A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 29/2014.
77
REGINALDO SANTOS MACIEL
1,500.0000
2,014
1
78
21-02-2014
21-02-2014
70
47
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 30/2014.
78
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
2,250.0000
2,014
1
79
21-02-2014
21-02-2014
71
20
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 31/2014.
79
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
2,250.0000
2,014
1
80
24-02-2014
24-02-2014
72
32
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 35/2014.
80
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
2,250.0000
2,014
1
85
26-02-2014
26-02-2014
77
21
800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 38/2014.