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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
225
AMARILDO COSTA - ME
630.0000
2,014
1
226
05-06-2014
05-06-2014
151
22
800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE URUAPIARA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 97/2014-CMH.
226
HUMBERTO NEVES GARCIA
800.0000
2,014
1
227
20-06-2014
20-06-2014
1
2
2,038.6700
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
227
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
2,038.6700
2,014
1
266
16-07-2014
16-07-2014
4
5
19,556.2000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA DESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
266
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
19,556.2000
2,014
1
229
20-06-2014
20-06-2014
83
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.
229
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,014
1
230
20-06-2014
20-06-2014
2
3
1,137.7000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (JOANA LÚCIA P. LELLO) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
230
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
1,137.7000
2,014
1
231
20-06-2014
20-06-2014
2
3
11,518.6800
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO.
231
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
11,518.6800
2,014
1
232
20-06-2014
20-06-2014
154
2
15,585.3300
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/14.
232
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
15,585.3300
2,014
1
233
20-06-2014
20-06-2014
155
3
2,665.7700
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14.
233
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
2,665.7700
2,014
1
234
18-06-2014
18-06-2014
4
5
19,556.2000
VALOR PGOA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
234
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
19,556.2000
2,014
1
277
21-07-2014
21-07-2014
58
34
5,824.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
277
E. L. DE OLIVEIRA REGO ME
5,824.0000
2,014
1
278
16-07-2014
16-07-2014
54
14
6,600.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.
278
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
6,600.0000
2,014
1
279
17-07-2014
17-07-2014
59
19
7,922.2200
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
279
OLENINA G. DE SÁ
7,922.2200
2,014
1
280
27-07-2014
27-07-2014
57
40
6,450.0000
VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
280
S. M. PEREIRA BOTELHO
6,450.0000
2,014
1
281
21-07-2014
21-07-2014
57
40
5,620.0000
VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
281
S. M. PEREIRA BOTELHO
5,620.0000
2,014
1
282
18-07-2014
18-07-2014
171
16
7,980.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE BARCO / MOTOR PARA SERVIR DE CONDUÇÃO AOS TRABALHOS PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS COMO: ACARÁ,BOM FUTURO E SÃO RAIMUNDO.
282
D. CAÇÃO BRASIL
7,980.0000
2,014
1
283
09-07-2014
09-07-2014
172
27
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº 114/2014-CMH.
283
ALESSANDRA ROCHA SANTOS
1,500.0000
2,014
1
284
09-07-2014
09-07-2014
173
45
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 115/2014- CMH.
284
JAIRO LEITE DE ALMEIDA
1,500.0000
2,014
1
285
24-07-2014
24-07-2014
174
15
6,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA (COZINHA, BANHEIRO VASOS SANITÁRIOS, RALOS, TUBO DE ESGOTO E TROCA E REPOSIÇÃO DE CANOS E TUBOS) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
285
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
6,500.0000
2,014
1
286
23-07-2014
23-07-2014
175
59
210.5000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS NECESSIDADES DE PAGAMENTO DO DPVAT A SER EXUCUTADO NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO CONTENDO Nº DE PLACA JXS-6727.
286
DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMA