Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL.
295
TELEMAR NORTE LESTE S/A
420.4300
2,014
1
288
17-07-2014
17-07-2014
177
46
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CUSTEIO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO, DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 118/2014-CMH.
288
REGINALDO SANTOS MACIEL
1,500.0000
2,014
1
289
17-07-2014
17-07-2014
178
51
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 117/2014-CMH.
289
ROSICLÉIA LIMA LEITE
1,500.0000
2,014
1
290
21-07-2014
21-07-2014
179
20
4,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA O PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADE RIBEIRINHAS EM PROL DOS MORADORES APÓS A DEVASTAÇÃO DA ENCHENTE, CONFORME PORTÁRIA Nº 120/2014-CMH.
290
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
4,000.0000
2,014
1
291
21-07-2014
21-07-2014
180
31
4,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA O PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADE RIBEIRINHAS EM PROL DOS MORADORES APÓS A DEVASTAÇÃO DA ENCHENTE, CONFORME PORTÁRIA Nº 119/2014-CMH.
291
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
4,000.0000
2,014
1
292
21-07-2014
21-07-2014
181
25
4,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA O PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADE RIBEIRINHAS EM PROL DOS MORADORES APÓS A DEVASTAÇÃO DA ENCHENTE, CONFORME PORTÁRIA Nº 121/2014-CMH.
292
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
4,000.0000
2,014
1
293
21-07-2014
21-07-2014
182
24
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO EM VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA E DA MARINHA, CONFORME PORTÁRIA Nº 122/2014-CMH.
293
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
3,000.0000
2,014
1
297
18-08-2014
18-08-2014
59
19
9,625.4000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
297
OLENINA G. DE SÁ
9,625.4000
2,014
1
298
18-08-2014
18-08-2014
9
9
20.7100
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
298
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
20.7100
2,014
1
299
18-08-2014
18-08-2014
156
10
158.3500
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014.
299
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
158.3500
2,014
1
300
18-08-2014
18-08-2014
44
11
381.5300
VALOR PAGO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
300
TELEMAR NORTE LESTE S/A
381.5300
2,014
1
301
18-08-2014
18-08-2014
54
14
6,600.0000
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.
301
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
6,600.0000
2,014
1
302
18-08-2014
18-08-2014
52
18
6,250.0000
PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.
302
CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
6,250.0000
2,014
1
303
20-08-2014
20-08-2014
57
40
5,700.0000
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
303
S. M. PEREIRA BOTELHO
5,700.0000
2,014
1
304
21-08-2014
21-08-2013
58
34
7,424.2200
PAGAMENTO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
304
E. L. DE OLIVEIRA REGO ME
7,424.2200
2,014
1
305
21-08-2014
21-08-2014
51
12
7,842.0500
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.
305
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
7,842.0500
2,014
1
306
25-08-2014
25-08-2014
56
13
1,000.0000
PAGAMENTO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
306
DPA- CONTABILIDADE- ME
1,000.0000
2,014
1
307
20-08-2014
20-08-2014
155
3
14,184.4500
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
307
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
14,184.4500
2,014
1
308
20-08-2014
20-08-2014
83
1
54,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
308
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
54,000.0000
2,014
1
309
20-08-2014
20-08-2014
154
2
17,624.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.