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PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
473
OLENINA G. DE SÁ
1,586.6700
2,014
1
474
19-12-2014
19-12-2014
260
34
5,427.7000
PAGAMENTO PARA ATENDER COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
474
E. L. DE OLIVEIRA REGO ME
5,427.7000
2,014
1
478
22-12-2014
22-12-2014
286
7
182.0000
PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.
478
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
182.0000
2,014
1
498
21-11-2014
21-11-2014
261
12
2,480.1000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.
442
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
2,480.1000
2,014
1
476
19-12-2014
19-12-2014
262
37
20,366.9400
PAGAMENTO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURAS DIVERSAS COMO REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,, CONFORME CARTA CONVITE Nº 08/2014.
476
D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL
20,366.9400
2,014
1
479
19-12-2014
19-12-2014
84
49
1,560.3000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
479
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1,560.3000
2,014
1
480
19-12-2014
19-12-2014
84
49
2,907.2200
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
480
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
2,907.2200
2,014
1
481
19-12-2014
19-12-2014
154
2
12,600.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
481
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
12,600.0000
2,014
1
482
19-12-2014
19-12-2014
154
2
13,694.6700
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
482
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
13,694.6700
2,014
1
483
19-12-2014
19-12-2014
155
3
3,077.5200
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
483
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
3,077.5200
2,014
1
484
19-12-2014
19-12-2014
275
5
7,373.6100
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
484
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
7,373.6100
2,014
1
485
02-12-2014
02-12-2014
288
44
200.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VOLUMES DE MANAUS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
485
R. R. PACHECO
200.0000
2,014
1
487
19-12-2014
19-12-2014
290
42
4,775.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE BUFFET DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO E COQUETEL PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO HUMAITANHESE, NESTA CASA LEGISLATIVA.
487
JOANILCE GOMES DE OLIVEIRA
4,775.0000
2,014
1
488
19-12-2014
19-12-2014
291
50
750.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 01 (UM) JOGO DE SOFÁ DE TRÊS PEÇAS NA COR VERMELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
488
YSMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL
750.0000
2,014
1
489
10-12-2014
10-12-2014
292
31
750.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTOS COM 01 (UMA) DIÁRIA, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A PORTO VELHO/RO EM VISITAS À FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E CASA DE SAÚDE INDÍGINA, ASSIM ATUANDO NOS INTESSES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 193/2014-CMH.
489
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
750.0000
2,014
1
490
12-12-2014
12-12-2014
293
25
2,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ONDE FOI EFETUADO VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE AUXILIADORA E MARMELOS EM VISITAS E BUSCAS ALTERNATIVAS JUNTO AS COMUNIDADES PARA SOLUÇÃO DE ENCHENTES DO PRÓXIMO INVERNO AMAZÔNICO, CONFORME PORTARIA Nº 195/2014-CMH.
490
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
2,000.0000
2,014
1
491
19-12-2014
19-12-2014
294
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
491
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,014
1
492
19-12-2014
19-12-2014
295
2
9,609.5100
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 154/2014.
492
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
9,609.5100
2,014
1
493
19-12-2014
19-12-2014
296
5
13,354.5300
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 275/2014.
493
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
13,354.5300
2,014
1
494
19-12-2014
19-12-2014
296
5
4,113.8400
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL O 13º SALÁRIO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.