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VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014.
145
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
395.8900
2,014
1
146
17-04-2014
17-04-2014
44
11
521.0400
VALOR PAGO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
146
TELEMAR NORTE LESTE S/A
521.0400
2,014
1
147
17-04-2014
17-04-2014
46
8
124.1500
VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA PARA ESTE EXERCICIO DE 2014.
147
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
124.1500
2,014
1
148
17-04-2014
17-04-2014
53
17
2,100.0000
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE.
148
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2,100.0000
2,014
1
149
16-04-2014
16-04-2014
51
12
7,925.6000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.
149
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
7,925.6000
2,014
1
150
16-04-2014
16-04-2014
58
34
7,404.4300
VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
150
E. L. DE OLIVEIRA REGO ME
7,404.4300
2,014
1
151
16-04-2014
16-04-2014
57
40
5,310.0000
VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
151
S. M. PEREIRA BOTELHO
5,310.0000
2,014
1
152
16-04-2014
16-04-2014
2
3
724.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (FRANCISCO DAMÁZIO DE LIMA) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
152
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
724.0000
2,014
1
153
16-04-2014
16-04-2014
54
14
6,600.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.
153
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
6,600.0000
2,014
1
154
16-04-2014
16-04-2014
59
19
6,974.5000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
154
OLENINA G. DE SÁ
6,974.5000
2,014
1
155
15-04-2014
15-04-2014
9
9
19.2100
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
155
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
19.2100
2,014
1
156
17-04-2014
17-04-2014
84
49
1,560.3000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
156
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1,560.3000
2,014
1
157
03-04-2014
03-04-2014
105
15
3,200.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
157
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
3,200.0000
2,014
1
164
23-04-2014
23-04-2014
112
31
481.4700
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME ANEXO.
164
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
481.4700
2,014
1
158
04-04-2014
04-04-2014
106
15
4,980.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO (TROCA DE MADEIRA E TELHAS) NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
158
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
4,980.0000
2,014
1
159
15-04-2014
15-04-2014
107
54
170.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCAS DE DIJUNTORES, CONTROLES MANUAL E CHAVES DAS CENTRAIS DOS CONDICIONADORES DE AR DE 60.000 BTU'S, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
159
ROSIVALDO MELO DE FREITAS - 653.772.652-20
170.0000
2,014
1
160
15-04-2014
15-04-2014
108
55
125.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
160
D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA
125.0000
2,014
1
161
15-04-2014
15-04-2014
109
56
2,300.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TODO SISTEMA DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
161
CARLOS AUGUSTO SILVA MACHADO
2,300.0000
2,014
1
162
22-04-2014
22-04-2014
110
57
390.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM AR- CONDICIONADO DE 60.000 BTU'S E TROCA DE PEÇAS COMO CAPACITOR DE 5 MKF E 30AMP E CHAVE DE CONTACTOR, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
162
MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME
390.0000
2,014
1
163
25-04-2014
25-04-2014
111
39
4,930.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SOM, SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.