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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº055/2014.
125
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
2,250.0000
2,014
1
126
19-03-2014
19-03-2014
94
26
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 054/2014.
126
JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
2,250.0000
2,014
1
127
20-03-2014
20-03-2014
95
45
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 049/2014.
127
JAIRO LEITE DE ALMEIDA
2,250.0000
2,014
1
128
20-03-2014
20-03-2014
96
51
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 053/2014.
128
ROSICLÉIA LIMA LEITE
1,500.0000
2,014
1
129
26-03-2014
26-03-2014
97
32
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 058/2014.
129
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
2,250.0000
2,014
1
130
26-03-2014
26-03-2014
98
29
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 057/2014.
130
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
1,500.0000
2,014
1
131
26-03-2014
26-03-2014
99
21
800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 061/2014.
131
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
800.0000
2,014
1
132
26-03-2014
26-03-2014
100
30
800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE TRÊS CASAS E PURUZINHO NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 060/2014.
132
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
800.0000
2,014
1
133
26-03-2014
26-03-2014
101
22
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 059/2014.
133
HUMBERTO NEVES GARCIA
2,250.0000
2,014
1
134
26-03-2014
26-03-2014
102
52
1,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS, LAGO DO ANTONIO E LAGO DO URUAPIARA NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 062/2014.
134
RADEMACKER CHAVES
1,600.0000
2,014
1
135
28-03-2014
28-03-2014
103
31
1,800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 063/2014.
135
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
1,800.0000
2,014
1
136
31-03-2014
31-03-2014
6
7
204.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.
136
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
204.0000
2,014
1
137
16-04-2014
16-04-2014
2
3
14,184.4500
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
137
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
14,184.4500
2,014
1
138
16-04-2014
16-04-2014
83
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.
138
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,014
1
139
16-04-2014
16-04-2014
1
2
17,624.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
139
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
17,624.0000
2,014
1
296
18-08-2014
18-08-2014
53
17
2,100.0000
VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE.
296
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2,100.0000
2,014
1
141
17-04-2014
17-04-2014
4
5
19,556.2000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
141
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
19,556.2000
2,014
1
142
16-04-2014
16-04-2014
52
18
6,250.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.
142
CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
6,250.0000
2,014
1
143
01-04-2014
01-04-2014
104
53
780.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, CONFORME DISCRIMINADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
143
C ROZAS DE SOUZA - ME
780.0000
2,014
1
144
25-04-2014
25-04-2014
2
3
1,137.7000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (EUZI VICENTINO MARDONI) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.