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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A MANAUS/AM PARA EFETUAR VISITAS À AGÊNCIA DO INSS EM PROL DE RESOLVER QUESTÔES DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO DE URUAPEARA DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 153/2014-CMH.
370
HUMBERTO NEVES GARCIA
2,400.0000
2,014
1
371
19-09-2014
19-09-2014
225
24
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) REGINAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE O IMPACTO DA ENCHENTE EM PROL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS ENTRE OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 150/2014-CMH.
371
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
2,250.0000
2,014
1
372
18-09-2014
18-09-2014
227
45
658.3200
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIAGEM AO FUNCIONÁRIO JAIRO LEITE DE ALMEIDA NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS, CONFORME ANEXO.
372
JAIRO LEITE DE ALMEIDA
658.3200
2,014
1
373
19-09-2014
19-09-2014
226
31
870.8600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NO TRECHO MANAUS PORTO VELHO AO VEREADOR JOEL GUERRA DE SOUZA, CONFORME ANEXO.
373
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
870.8600
2,014
1
375
22-09-2014
22-09-2014
229
48
2,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A MANAUS/AM, ONDE FOI EFETUADO VISITAS NO MINISTÉRIO DA PESCA, BEM COMO VISITA AO ESCRETÓRIO DE CONTABILIDADE DMK E O ESCRITÓRIO JURÍDICO DO Dr. JUAREZ FRAZÃO EM SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 154/2014-CMH.
375
CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES
2,400.0000
2,014
1
377
29-09-2014
29-09-2014
231
45
702.8000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIAGEM AO FUNCIONÁRIO JAIRO LEITE DE ALMEIDA NO TRECHO MANAUS/PORTO VELHO, CONFORME ANEXO.
377
JAIRO LEITE DE ALMEIDA
702.8000
2,014
1
385
29-09-2014
29-09-2014
6
7
257.0000
PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.
385
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
257.0000
2,014
1
378
29-09-2014
29-09-2014
232
21
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA TRATAR DO SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 155/2014-CMH.
378
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
1,500.0000
2,014
1
379
29-09-2014
29-09-2014
233
30
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA TRATAR DO SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 156/2014-CMH.
379
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
1,500.0000
2,014
1
380
29-09-2014
29-09-2014
234
29
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA TRATAR DO SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 157/2014-CMH.
380
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
1,500.0000
2,014
1
381
29-09-2014
29-09-2014
235
28
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA TRATAR DO SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 158/2014-CMH.
381
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
1,500.0000
2,014
1
382
29-09-2014
29-09-2014
236
31
1,800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MANAUS-AM ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO,CUJO OBJETIVO REVER A CONCLUSÃO DE TODAS AS EMENDAS A SEREM APRESENTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE LEIS ,CONFORME PORTARIA Nº 143/2014-CMH.
382
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
1,800.0000
2,014
1
383
29-09-2014
29-09-2014
237
25
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E MARINHA DO BRASIL, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 160/2014-CMH.
383
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
3,000.0000
2,014
1
384
29-09-2014
29-09-2014
238
31
1,800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS)DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS-AM ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CCOTI,AMAZONAS ENÉRGIA, SEJEL E INCRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 159/2014-CMH.
384
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
1,800.0000
2,014
1
386
16-10-2014
16-10-2014
51
12
8,119.6500
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.
386
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
8,119.6500
2,014
1
387
16-10-2014
16-10-2014
57
40
6,410.0000
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
387
S. M. PEREIRA BOTELHO
6,410.0000
2,014
1
388
17-10-2014
17-10-2014
58
34
7,345.6300
PAGAMENTO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
388
E. L. DE OLIVEIRA REGO ME
7,345.6300
2,014
1
389
20-10-2014
20-10-2014
52
18
6,250.0000
PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.
389
CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
6,250.0000
2,014
1
390
20-10-2014
20-10-2014
53
17
2,100.0000
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE.
390
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2,100.0000
2,014
1
391
17-10-2014
17-10-2014
59
19
7,835.5200
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.