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VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
105
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
19,271.2000
2,014
1
106
20-03-2014
20-03-2014
84
49
2,080.3800
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, COMPT. 01/2014, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
106
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
2,080.3800
2,014
1
107
20-03-2014
20-03-2014
84
49
1,560.3000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, COMPT. 02/2014 - NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
107
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1,560.3000
2,014
1
108
20-03-2014
20-03-2014
84
49
1,560.3000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, COMPT. 03/2014 - NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
108
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1,560.3000
2,014
1
109
27-03-2014
27-03-2014
2
3
1,939.8200
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO ( ROSICLÉIA L. LEITE) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
109
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
1,939.8200
2,014
1
110
28-03-2014
28-03-2014
2
3
1,137.7000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO ( EDINEI DE SÁ MENDONÇA) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
110
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
1,137.7000
2,014
1
111
28-03-2014
28-03-2014
2
3
1,254.3600
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO ( JOENARA B. ROHLEDER) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
111
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
1,254.3600
2,014
1
112
28-03-2014
28-03-2014
2
3
1,422.1300
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO ( JOSÉ RAIMUNDO F. OLIVEIRA) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
112
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
1,422.1300
2,014
1
113
28-03-2014
28-03-2014
2
3
1,137.7000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (REGINALDO S. MACIEL) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
113
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
1,137.7000
2,014
1
114
07-03-2014
07-03-2014
80
48
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 43/2014.
114
CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES
3,000.0000
2,014
1
115
28-03-2014
28-03-2014
81
36
1,299.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: 1 (UM) CENTRAL DE AR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPALA.
115
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES
1,299.0000
2,014
1
116
20-03-2014
20-03-2014
85
50
2,100.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CADEIRAS: CONFECÇÃO DE UMA CADEIRA,DE DUAS CADEIRA E CONFECÇÕES DE 08 CADEIRAS CONJUGADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPALA.
116
YSMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL
2,100.0000
2,014
1
117
20-03-2014
20-03-2014
82
18
5,200.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPUTADOR.
117
CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
5,200.0000
2,014
1
118
11-03-2014
11-03-2014
86
25
2,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE ACARÁ E ADJÂNCIAS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 44/2014.
118
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
2,400.0000
2,014
1
120
12-03-2014
12-03-2014
88
27
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 46/2014.
120
ALESSANDRA ROCHA SANTOS
2,250.0000
2,014
1
119
12-03-2014
12-03-2014
87
21
800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO BAIRRO VERMELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO AOS RIBEINHOS DESABRIGADOS, CONFORME PORTARIA Nº 45/2014.
119
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
800.0000
2,014
1
121
30-03-2014
30-03-2014
89
39
4,950.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO .
121
A. P. BASSO ME
4,950.0000
2,014
1
122
19-03-2014
19-03-2014
90
20
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 47/2014.
122
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
2,250.0000
2,014
1
123
19-03-2014
19-03-2014
91
27
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 48/2014.
123
ALESSANDRA ROCHA SANTOS
1,500.0000
2,014
1
124
19-03-2014
19-03-2014
92
23
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 056/2014.