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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES FLECHAL, LARANJAL E ILHA DE SÃO JOÃO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 32/2014.
84
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
800.0000
2,014
1
86
26-02-2014
26-02-2014
78
31
1,800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS-AM, TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 37/2014.
86
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
1,800.0000
2,014
1
87
28-02-2014
28-02-2014
79
28
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DIARIAS) PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO, TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 39/2014.
87
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
1,500.0000
2,014
1
88
20-03-2014
20-03-2014
3
1
44,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
88
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
44,000.0000
2,014
1
89
19-03-2014
19-03-2014
9
9
85.4200
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
89
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
85.4200
2,014
1
90
19-03-2014
19-03-2014
44
11
375.6600
VALOR PAGO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
90
TELEMAR NORTE LESTE S/A
375.6600
2,014
1
91
19-03-2014
19-03-2014
45
10
355.1900
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014.
91
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
355.1900
2,014
1
92
19-03-2014
19-03-2014
53
17
2,100.0000
VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE.
92
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2,100.0000
2,014
1
93
19-03-2014
19-03-2014
46
8
124.1500
VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCICIO DE 2014.
93
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
124.1500
2,014
1
94
19-03-2014
19-03-2014
52
18
6,250.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CARTA CONVITE Nº/2014.
94
CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
6,250.0000
2,014
1
95
20-03-2014
20-03-2014
54
14
6,600.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.
95
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
6,600.0000
2,014
1
96
20-03-2014
20-03-2014
51
12
7,700.8000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.
96
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
7,700.8000
2,014
1
97
20-03-2014
20-03-2014
58
34
6,998.1300
VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
97
E. L. DE OLIVEIRA REGO ME
6,998.1300
2,014
1
98
20-03-2014
20-03-2014
56
13
500.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
98
DPA- CONTABILIDADE- ME
500.0000
2,014
1
99
20-03-2014
20-03-2014
57
40
5,671.0000
VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
99
S. M. PEREIRA BOTELHO
5,671.0000
2,014
1
100
20-03-2014
20-03-2014
59
19
7,536.1500
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
100
OLENINA G. DE SÁ
7,536.1500
2,014
1
101
20-03-2014
20-03-2014
83
1
34,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.
101
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
34,000.0000
2,014
1
102
20-03-2014
20-03-2014
1
2
17,624.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
102
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
17,624.0000
2,014
1
270
16-07-2014
16-07-2014
53
17
2,100.0000
VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE.
270
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2,100.0000
2,014
1
104
20-03-2014
20-03-2014
2
3
14,184.4500
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.