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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL A CONCLUSÃO DE TODAS AS EMENDAS DE LEIS DESTA CASA, CONFORME PORTARIA Nº 107/2014-CMH.
255
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
2,400.0000
2,014
1
256
18-06-2014
18-06-2014
165
24
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DEVIDO A ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 103/2014-CMH.
256
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
2,250.0000
2,014
1
257
18-06-2014
18-06-2014
166
32
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DEVIDO A ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 102/2014-CMH.
257
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
2,250.0000
2,014
1
258
18-06-2014
18-06-2014
167
47
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DEVIDO A ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 106/2014-CMH.
258
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
2,250.0000
2,014
1
259
23-06-2014
23-06-2014
168
28
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL DOS RIBEIRINHOS PÓS ENCHENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PORTARIA Nº 109/2014-CMH.
259
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
1,500.0000
2,014
1
260
23-06-2014
23-06-2014
169
29
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL DOS RIBEIRINHOS PÓS ENCHENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PORTARIA Nº 108/2014-CMH.
260
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
1,500.0000
2,014
1
261
23-06-2014
23-06-2014
170
30
1,500.0000
PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL DOS RIBEIRINHOS PÓS ENCHENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PORTARIA Nº 110/2014-CMH.
261
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
1,500.0000
2,014
1
262
30-06-2014
30-06-2014
6
7
181.0000
PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.
262
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
181.0000
2,014
1
264
18-07-2014
18-07-2014
154
2
17,624.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
264
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
17,624.0000
2,014
1
265
18-07-2014
18-07-2014
155
3
14,184.4500
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
265
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
14,184.4500
2,014
1
267
16-07-2014
16-07-2014
84
49
1,560.3000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
267
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1,560.3000
2,014
1
269
16-07-2014
16-07-2014
9
9
59.1800
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
269
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
59.1800
2,014
1
271
16-07-2014
16-07-2014
46
8
124.1500
VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCICIO DE 2014.
271
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
124.1500
2,014
1
272
16-07-2014
16-07-2014
52
18
6,250.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.
272
CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
6,250.0000
2,014
1
273
16-07-2014
16-07-2014
56
13
500.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
273
DPA- CONTABILIDADE- ME
500.0000
2,014
1
275
16-07-2014
16-07-2014
156
10
480.6100
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014.
275
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
480.6100
2,014
1
294
25-07-2014
25-07-2014
6
7
200.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.
294
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
200.0000
2,014
1
81
24-02-2014
24-02-2014
73
24
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 33/2014.
81
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
2,250.0000
2,014
1
82
24-02-2014
24-02-2014
74
26
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 34/2014.
82
JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
2,250.0000
2,014
1
83
24-02-2014
24-02-2014
75
23
2,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 36/2014.