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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVO E SECRETARIA DE SAÚDE ,A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 137/2014-CMH.
330
RADEMACKER CHAVES
3,000.0000
2,014
1
331
25-08-2014
25-08-2014
203
29
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 138/2014-CMH.
331
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
1,500.0000
2,014
1
332
25-08-2014
25-08-2014
204
30
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 141/2014-CMH.
332
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
1,500.0000
2,014
1
333
25-08-2014
25-08-2014
205
28
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 139/2014-CMH.
333
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
1,500.0000
2,014
1
334
25-08-2014
25-08-2014
206
21
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 140/2014-CMH.
334
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
1,500.0000
2,014
1
335
29-08-2014
29-08-2014
207
20
620.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO VEREADOR RIÇA JUNIOR NO TRECHO PORTO VELHO/RO A MAO, CONFORME ANEXO.
335
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
620.0000
2,014
1
336
29-08-2014
29-08-2014
208
45
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS A CÂMARA MUNICIPAL E A USINA DE SANTO ANTONIO ENTRE OUTROS ÓRGÃOS DA CIDADE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2014-CMH.
336
JAIRO LEITE DE ALMEIDA
3,000.0000
2,014
1
337
18-08-2014
18-08-2014
84
49
1,560.3000
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
337
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1,560.3000
2,014
1
338
18-08-2014
18-08-2014
4
5
19,553.6000
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
338
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
19,553.6000
2,014
1
339
29-08-2014
29-08-2014
6
7
224.0000
PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.
339
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
224.0000
2,014
1
340
19-09-2014
19-09-2014
53
17
2,100.0000
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE.
340
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2,100.0000
2,014
1
341
19-09-2014
19-09-2014
54
14
6,600.0000
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.
341
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
6,600.0000
2,014
1
342
18-09-2014
18-09-2014
51
12
7,641.2500
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.
342
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
7,641.2500
2,014
1
343
18-09-2014
18-09-2014
57
40
6,631.0000
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
343
S. M. PEREIRA BOTELHO
6,631.0000
2,014
1
344
18-09-2014
18-09-2014
58
34
7,810.6300
PAGAMENTO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
344
E. L. DE OLIVEIRA REGO ME
7,810.6300
2,014
1
345
18-09-2014
18-09-2014
44
11
453.7500
PAGAMENTO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
345
TELEMAR NORTE LESTE S/A
453.7500
2,014
1
346
18-09-2014
18-09-2014
59
19
8,444.0400
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
346
OLENINA G. DE SÁ
8,444.0400
2,014
1
347
18-09-2014
18-09-2014
52
18
6,250.0000
PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.
347
CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
6,250.0000
2,014
1
348
18-09-2014
18-09-2014
46
8
140.1000
PAGAMENTO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014.
348
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
140.1000
2,014
1
349
18-09-2014
18-09-2014
154
2
17,624.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.