2. Despesa Orçamentária 2015

Despesa Orçamentária 2015

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
121 Ordinário 20-04-2015
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE LAGO DO PURUZINHO, PUPUNHA, PARAISO GRANDE E PARAISINHO PARA VERIFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E PRESTAR AUXILIO ÀS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 44/2015/GAB- CMH.
 10
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
150 Ordinário 20-05-2015
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AO DISTRITO DE AUXILIADORA ATENDENDO CHAMADA DOS COMUNITÁRIOS DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 68/2015/GAB- CMH.
 10
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
181 Ordinário 22-06-2015
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AO LAGO DO PURUZINHO, COMUNIDADES DE IGARAPÉ DO BEÉM, PARAÍSO, FLEXAL, PARAISO GRANDE E PARAISO PEQUENO, CONFORME PORTARIA Nº 83/2015/GAB- CMH.
 10
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
229 Ordinário 26-08-2015
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E KM 70 DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A PEDIDO DOS MORADORES DESTAS LOCALIDADES DEVIDO A SITUAÇÃO DO ENSINO NESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 105/2015/GAB- CMH.
 10
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
252 Ordinário 21-09-2015
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ENTREGUE AOS ALUNOS A PEDIDO DOS PAIS DOS MESMOS, MORADORES DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 114/2015/GAB- CMH.
 10
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
276 Ordinário 21-10-2015
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DOS ALUNOSE DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE ,A CONVITE DOS PAIS DOS MESMOS, DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 125/2015/GAB- CMH.
 10
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
302 Ordinário 19-11-2015
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ENTREGUE AOS ALUNOS DESTAS COMUNIDADES, A PEDIDO DOS PAIS DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 138/2015/GAB- CMH.
 10
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
331 Ordinário 21-12-2015
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, ON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, ONDE VEREADOR EFETUOU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO TÉRMINO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS LOCAIS DESTAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 151/2015/GAB- CMH.
 10
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
60 Ordinário 24-02-2015
R$ 2,400.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, MANAUS- PARA EFETUAR VISITAS AO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM OBJETIVO DE APRESENTAR AQUELE ÓRGÃO OS ERROS QUE FORAM COMETIDOS DA EDIÇÃO DOS EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO,CONFORME PORTARIA Nº 14/2015-GAB-CMH.
 10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
76 Ordinário 04-03-2015
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS AO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHA DE SÃO JOAQUIM, NO LAGO DE TRÊS CASAS,ONDE FEZ UMA REUNIÃO COM OS MORADORES, PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM GOMES DE SOUZA,PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE AQUELE CENTRO EDUCACIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 27/2015-CMH.
 10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
118 Ordinário 14-04-2015
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS A... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHA BOA SORTE,ILHA DE SÃO RAFAEL, SÃO DOMINGOS, TAPURÚ CAIRI, TRAPICHO, LAVRAS E PERSEVERANÇA ONDE ATENDEU A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMAÇÕES SOBRE AQUELES CENTROS EDUCACIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 40/2015-CMH.
 10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
125 Ordinário 20-04-2015
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE BOA SORTE, ILHA DE SANTA LUZIA, RETIRO, ESCAPOLE, ILHA DA GETHAL, SÃO JOSE, LAVRAS, SANTA MARIA, SANTA AUGUSTA, CAIARI,PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE CENTRO EDUCACIONAL DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 46/2015/GAB-CMH.
 10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
154 Ordinário 25-05-2015
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SANTA ROSA, GALILÉIA, NAMOR, SÃO MIGUEL, PURUZINHO, SÃO PAULO, PACOVAL E LAGO DAS PIRAÍBAS,PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE E MATERIAL DIDÁTICOS E OUTRAS DEMANDAS DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 69/2015/GAB-CMH.
 10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
186 Ordinário 29-06-2015
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE MUANENSE, PIRAPITINGA, ESCAPOLE, SANTA LUZIA, CARARÁ, TABULETA, VILA DE CARAPANATUBA E LAGO DE CARAPANATUBA PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES DOS MORADORES DESSAS LOCALIDADES SOBRE A FALTA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICOS EDUCACIONAL DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 87/2015/GAB-CMH.
 10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
206 Ordinário 20-07-2015
R$ 4,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES DE FUNFIONAMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 92/2015/GAB- CMH.
 10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
225 Ordinário 24-08-2015
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 102/2015/GAB- CMH.
 10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
255 Ordinário 23-09-2015
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONFECÇÕES DOS EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA E REGIME INTERNO,ONDE TAMBÉM VISITOU OS GABINETES DOS DEPUTADOS JOSUÉ NETO E ADJUNTO AFONSO E VEREADOR MASSAMI MIKI, CONFORME PORTARIA Nº 117/2015/GAB- CMH.
 10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
336 Ordinário 21-12-2015
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS AO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SÃO FRANCISCO, NO LAGO DE TRÊS CASAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, DIRECIONADA A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATANDO A SITUAÇÃO PRECÁRIA DAQUELA ESCOLA, NECESSITANDO PORTANTO DE UMA VISITA PARA CONSTATAR TAL SITUAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 153/2015/GAB-CMH.
 10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
108 Ordinário 09-04-2015
R$ 959.94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL40 2T, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS DE OFICIO EM ANEXOS.
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JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
55 Ordinário 20-02-2015
R$ 931.98
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO SR. VEREADOR JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA, ONDE VIAJOU NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, CONFORME BILHETES EM ANEXOS.
 10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
Total: R$ 2.975.314,39

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