2. Despesa Orçamentária 2015

Despesa Orçamentária 2015

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
212 Ordinário 10-08-2015
R$ 1,538.25
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO SR. VEREADOR JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA, ONDE VIAJOU NO TRECHO PORTO VELHO/BRASÍLIA/PORTO VELHO, CONFORME BILHETES EM ANEXOS.
 10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
116 Ordinário 09-04-2015
R$ 840.06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 OS SERVIÇOS DE PRESTADOS COM CONDUTOR DE VOADEIRA E FRETES DE VOADEIRA, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS DE OFICIO EM ANEXOS.
10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
64 Ordinário 25-02-2015
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE SÃO CARLOS, FORTALEZA E REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 17/2015/GAB- CMH.
 10
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
137 Ordinário 06-05-2015
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE CUSTEIO DE 03 (TRÊS) D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE MAICI GRANDE E ADJACÊNCIA AO LONGO DA BR 230 (TRANZAMAZÔNICA)PARA FISCALIZAR O POSTO DE SAÚDE E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E LOGO UMA VISITA NA CRISTOLÂNDIA NA BR 319 SENTINDO PORTO VELHO EM PROL DOS MORADORES DA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 54/2015/GAB- CMH.
 10
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
237 Ordinário 10-09-2015
R$ 2,000.00
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VE... mais
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTINDO HUMAITÁ/MANAUS EM PROL DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 108/2015/GAB- CMH.
 10
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
279 Ordinário 23-10-2015
R$ 2,000.00
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS OND... mais
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR EFETUAU VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTINDO HUMAITÁ/MANAUS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA MERANDA ESCOLAR E DO TRANSPORTE ESCOLAR EM PROL DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 129/2015/GAB- CMH.
 10
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
288 Ordinário 07-11-2015
R$ 3,000.00
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREAD... mais
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA -DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTROS DE TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE PARA DISCUSSÃO SOBRE A INTERDIÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 135/2015/GAB- CMH.
 10
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
109 Ordinário 10-04-2015
R$ 590.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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A. P. BASSO ME
322 Ordinário 08-12-2015
R$ 7,660.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA 80X60m, QUADRO COM MOLDURA COM FOTO 50X40m E CONVITE PARA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
 10
S. M. PEREIRA BOTELHO
69 Ordinário 02-03-2015
R$ 7,850.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, COLOCAÇÃO DE PORTAS EXTERNAS E INTERNAS, RODAPÉS E SERVIÇOS DE MARCENÁRIA EM GERAL NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
 10
J. J. DE ARAÚJO UMBELINO
175 Ordinário 17-06-2015
R$ 7,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS E SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM GERAL NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
 10
J. J. DE ARAÚJO UMBELINO
187 Ordinário 01-07-2015
R$ 6,100.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MONTAGEM DE PORTAS, JANELAS, TROCA DE FECHADURAS E SERVIÇOS NO FORRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
 10
J. J. DE ARAÚJO UMBELINO
201 Ordinário 13-07-2015
R$ 7,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E TROCA DE MADEIRAS PARA O FORRO E TELHADO E REPAROS NO ASSOALHO DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
 10
J. J. DE ARAÚJO UMBELINO
259 Ordinário 02-10-2015
R$ 7,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MADEIRAMENTO E SUPORTE PARA TELHAS PARA REPAROS NO TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
 10
J. J. DE ARAÚJO UMBELINO
284 Ordinário 03-11-2015
R$ 7,880.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA, MANUTENÇÃO NAS MESAS, ARMÁRIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
 10
J. J. DE ARAÚJO UMBELINO
321 Ordinário 08-12-2015
R$ 7,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSERTO NO FORRO E DO PRÉDIO DESTA CÂMARA E SERVIÇOS DE CARPINTARIA DIVERSOS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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J. J. DE ARAÚJO UMBELINO
78 Ordinário 05-03-2015
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMO: PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E VISITAS A ÓRGÃOS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME PORTARIA Nº 30/2015/GAB- CMH.
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JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
101 Ordinário 24-03-2015
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA SERVIDORA (ROSICLÉIA), NA QUAL IRÁ FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DOS MATREIAIS DE CONSTRUÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 36/2015/GAB- CMH.
 10
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
129 Ordinário 27-04-2015
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA SERVIDORA (ROSICLÉIA), NA QUAL IRÁ FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE TINTAS PARA PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITA, CONFORME PORTARIA Nº 51/2015/GAB- CMH.
 10
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
162 Ordinário 01-06-2015
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A COMUNIDADE DE REALIDADE A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA A PEDIDO DO PRESIDENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 76/2015/GAB- CMH.
 10
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
Total: R$ 2.975.314,39

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