2. Despesa Orçamentária 2015

Despesa Orçamentária 2015

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
113 Ordinário 13-04-2015
R$ 6,015.58
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM FOLHA DE PESSOAL DE PAGAMENTO DO 13... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM FOLHA DE PESSOAL DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES: EDNEI DE SÁ MENDONÇA, JOENARA BETTIM ROHLEDER JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA E RUSSELL LELLO DE MIRANDA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.
 10
FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
216 Ordinário 14-08-2015
R$ 1,189.42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDOR EFETIVO ADIANTAMENTO 100% DO 13º SALÁRIO (SERVIDORA JOANA LÚCIA P. LELLO), DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
 10
FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
316 Ordinário 07-12-2015
R$ 2,378.84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
 10
FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
317 Ordinário 07-12-2015
R$ 2,028.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
10
FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
72 Ordinário 03-03-2015
R$ 2,257.11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO DR. JUAREZ RODRIGUES FRAZÃO JÚNIOR, RELATIVO A SUA ESTDIA NESTA CIDADE COM OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JÚRIDICO PARA DISCUSSÃO SOBRE DIÁRIAS E VERBAS DE GABINETE, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
 10
JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR
193 Ordinário 03-07-2015
R$ 857.79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MANAUS/PORTO VELHO,CONFORME BILHETE EM ANEXO.
10
JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR
35 Ordinário 02-02-2015
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
 10
JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR
36 Ordinário 02-02-2015
R$ 7,530.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS MESMOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
 10
J. A. R. DA GRAÇA - ELETRÔNICA DA GRAÇA
37 Ordinário 02-02-2015
R$ 6,650.00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BU... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, GARÇONS E RECEPCIONISTAS,NA SESSÃO DE ABERTURAS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO ANO DE 2015, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
 10
EDSON PRESTES FERREIRA
176 Ordinário 18-06-2015
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO COMO: ORNAMENTAÇÃO, MATERIAL E ALIMENTAÇÃO (GARÇONS, RECEPCIONISTAS), PARA ASSIM DAR ENCERRAMENTO AOS TRABALHOS DO 1ºPRIMEIRO SEMESTRE DE 2015, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
10
EDSON PRESTES FERREIRA
214 Ordinário 14-08-2015
R$ 5,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CAPINAÇÃO E ROÇAGEM E RETIRADAS DO MATO DA ÁREA INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
10
EDSON PRESTES FERREIRA
270 Ordinário 16-10-2015
R$ 6,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA(COZINHA, BANHEIROS,SANITÁRIOS, RALOS, TUBO DE ESGOTO), TROCA E REPOSIÇÃO DE TUBOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
10
EDSON PRESTES FERREIRA
39 Ordinário 02-02-2015
R$ 95.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
 10
ARISTOFHOLO MARTINS DE CAMPOS
210 Ordinário 03-08-2015
R$ 40.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
 10
ARISTOFHOLO MARTINS DE CAMPOS
50 Ordinário 06-02-2015
R$ 3,545.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECIDOS PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECIDOS PARA UNIFORMES DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
 10
ILBERTO AFONSO HENTGES
62 Ordinário 25-02-2015
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE NAS VISITAS ÀS COMUNIDADES DE SÃO CARLOS, FORTALEZA E REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/2015/GAB- CMH.
 10
ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1
190 Ordinário 02-07-2015
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE NAS VISITAS À COMUNIDADES DE REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 96/2015/GAB- CMH.
 10
ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1
235 Ordinário 10-09-2015
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI NAS VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MORADORES DAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 109/2015/GAB- CMH.
 10
ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1
92 Ordinário 19-03-2015
R$ 826.32
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO VERE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO VEREADOR RADEMACKER CHAVES EMPRENDER VIAGEM NO TRECHO HUMAITÁ/MANAUS/HUMIATÁ A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ, CONFORME ANEXO.
 10
MAP LINHAS AÉREAS
93 Ordinário 20-03-2015
R$ 1,250.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TREC... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, EM PROL DO VEREADOR RADEMACKER CHAVES, CONFORME ITINERÁRIO ANEXO.
 10
AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
Total: R$ 2.975.314,39

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