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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
J
2,015
162
19-05-2015
66
788.2300
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
J
2,015
163
19-05-2015
65
186.2300
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
J
2,015
164
20-05-2015
67
702.5000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
J
2,015
165
20-05-2015
68
59.8400
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
J
2,015
166
24-04-2015
126
788.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 OS MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSOS, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO Nº 012/2015.
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
F
2,015
167
24-04-2015
127
1,212.0000
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2015 PARA ATENDER COM OS DIVERSOS SERVIÇOS EM VIAGENS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO OFICIO Nº 012/2015.
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
F
2,015
168
27-05-2015
134
643.7800
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A VEREADORA REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA,ONDE VIAJOU, NO TRECHO PORTO VELHO-RO/MANAUS/AM E PORTO VELHO-RO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
F
2,015
169
06-05-2015
137
1,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE MAICI GRANDE E ADJACÊNCIA AO LONGO DA BR 230 (TRANZAMAZÔNICA)PARA FISCALIZAR O POSTO DE SAÚDE E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E LOGO UMA VISITA NA CRISTOLÂNDIA NA BR 319 SENTINDO PORTO VELHO EM PROL DOS MORADORES DA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 54/2015/GAB- CMH.
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
F
2,015
170
20-05-2015
138
750.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADOS MODELO (SPLIT) DE 60.000BTUS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME
J
2,015
171
20-05-2015
139
5,800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO ( VENTILADORES DE TETO, PAREDE E DE FREEZER) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMIATÁ.
ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228
J
2,015
172
20-05-2015
140
15,829.2600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
J
2,015
173
20-05-2015
141
78,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
J
2,015
174
20-05-2015
142
20,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
J
2,015
175
19-05-2015
144
1,741.2400
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO.
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
J
2,015
176
19-05-2015
143
20,090.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO.
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
J
2,015
177
22-05-2015
145
5,300.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLOCAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220
J
2,015
178
26-05-2015
146
5,800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO(DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)E LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220
J
2,015
179
22-05-2015
147
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADES DE PRAINHA, MALVINA, CARAPANATUBA, CARARÁ E TABULETA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS COMUNTÁRIOS DESSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº067/2015-CMH-GAB.
RADEMACKER CHAVES
F
2,015
180
21-05-2015
150
1,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AO DISTRITO DE AUXILIADORA ATENDENDO CHAMADA DOS COMUNITÁRIOS DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 68/2015/GAB- CMH.