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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, ONDE EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM E PARTICIPOU DE REUNIÕES JUNTO AO CORREIOS PARA TRATAR DE IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO POSTAL NO DISTRITO DE AUXILIADORA E TAMBÉM NO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA JUNTO AO MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO A CONTINUAÇÃO LUZ PARA TODOS EM ALGUMAS COMUNIDADES RIBEIRINHA DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 43/2015/GAB-CMH.
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
F
2,015
142
20-04-2015
123
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM E EFETUANDO VISITAS ÀS COMUNIDADES DO LAGO DO ACARÁ E DISTRITO DE AUXILIADORA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DAS AULAS NAS ESCOLAS DESTAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 042/2015/GAB-CMH.
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
F
2,015
143
20-04-2015
124
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE ESCONDIDO DO MARMELO, CASTANHAL, SANTO ANTONIO, CRISTO REI E FLORESTA, NO LAGO DO URUAPIARA EM PROL DOS MORADORES DESTAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 47/2015,GAB-CMH.
JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
F
2,015
144
20-04-2015
125
3,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE BOA SORTE, ILHA DE SANTA LUZIA, RETIRO, ESCAPOLE, ILHA DA GETHAL, SÃO JOSE, LAVRAS, SANTA MARIA, SANTA AUGUSTA, CAIARI,PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE CENTRO EDUCACIONAL DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 46/2015/GAB-CMH.
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
F
2,015
145
23-04-2015
128
500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁGUA BENEFICIADA NAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº 45/2015-CMH
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
F
2,015
146
27-04-2015
129
1,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA SERVIDORA (ROSICLÉIA), NA QUAL IRÁ FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE TINTAS PARA PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITA, CONFORME PORTARIA Nº 51/2015/GAB- CMH.
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
F
2,015
147
27-04-2015
130
1,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ONDE A SERVIDORA EFETUOU VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE TINTAS PARA PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, CONFORME PORTARIA Nº 50/2015/GAB- CMH.
ROSICLÉIA LIMA LEITE
F
2,015
148
27-04-2015
131
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE PURUZINHO,NAMOR, SANTA ROSA, SÃO PAULO, PACOVAL, SÃO PEDRO E MUANENSE PARA COLHER ASSINATURA DOS MORADORES DESSAS LOCALIDADES PARA CONTESTAR A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 665/2015, CONFORME PORTARIA Nº 49/2015/GAB- CMH.
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
F
2,015
149
28-04-2015
132
2,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE ILHA DO TAMBAQUI E SANTO EXPEDITO NO RIO IPIXUNA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA COSNTRUÇÃO DE ESCOLA E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME PORTARIA Nº 052/2015-CMH.
AULINEI MALTA DE CARVALHO
F
2,015
150
29-04-2015
133
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADE DO RIO URUAPEARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº053/2015-CMH
RADEMACKER CHAVES
F
2,015
151
01-04-2015
98
246.8200
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O SERVIÇOS ALUGUEL DE VOADEIRA, RABETA E SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITAS DIVERSOS, PARA VIAGENS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
F
2,015
152
29-04-2015
4
272.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
J
2,015
153
26-05-2015
42
6,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
J
2,015
154
19-05-2015
103
2,100.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
J
2,015
155
21-05-2015
45
6,782.4000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.
J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS
J
2,015
156
21-05-2015
43
6,256.3000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
J
2,015
157
19-05-2015
47
10,891.5800
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.
OLENINA G. DE SÁ
J
2,015
158
19-05-2015
44
6,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.
EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO
J
2,015
159
20-05-2015
46
8,020.5000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH.
AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
J
2,015
160
19-05-2015
68
37.2500
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.