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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
J
2,015
122
10-04-2015
67
444.5600
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
J
2,015
123
20-04-2015
68
181.8500
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
J
2,015
124
20-04-2015
103
2,100.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
J
2,015
125
15-04-2015
107
343.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA.
PATRICIA F. P. R DA SILVA - ME
J
2,015
126
23-04-2015
105
1,980.0400
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDE COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A VEREADORA REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA,ONDE VIAJOU, NO TRECHO PORTO VELHO/BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
F
2,015
127
09-04-2015
106
4,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM PARA EFETUAR VISITAS AS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, EM PROL DOS MORADORES DAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 41/2015-CMH.
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
F
2,015
128
24-04-2015
104
7,840.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS DE MADEIRAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228
J
2,015
129
21-04-2015
109
590.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
A. P. BASSO ME
J
2,015
130
20-04-2015
110
78,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
J
2,015
131
20-04-2015
111
20,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
J
2,015
132
20-04-2015
112
14,829.2600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
J
2,015
133
23-04-2015
113
6,015.5800
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM FOLHA DE PESSOAL DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES: EDNEI DE SÁ MENDONÇA, JOENARA BETTIM ROHLEDER JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA E RUSSELL LELLO DE MIRANDA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.
FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
J
2,015
134
20-04-2015
114
21,267.6000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
J
2,015
135
20-04-2015
115
1,631.2400
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
J
2,015
136
24-04-2015
117
62.5000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÕES DE 02 (DUAS)CHAVE, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA
J
2,015
137
14-04-2015
118
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHA BOA SORTE,ILHA DE SÃO RAFAEL, SÃO DOMINGOS, TAPURÚ CAIRI, TRAPICHO, LAVRAS E PERSEVERANÇA ONDE ATENDEU A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMAÇÕES SOBRE AQUELES CENTROS EDUCACIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 40/2015-CMH.
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
F
2,015
138
14-04-2015
119
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADE DE PANTOJA, MACHADO DE ASSIS, REALIDADE, TOMAZ BUENO E CATARINO À MARGEM DA BR 319 PARA FAZER LEVANTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO TERRITORIAL PARA CRIAÇÃO DO DISTRITO DE REALIDAD,CONFORME PORTARIA Nº 39/2015/GAB-CMH.
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
F
2,015
139
20-04-2015
120
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE ESCONDIDO DO MARMELO, CASTANHAL, SANTO ANTONIO, CRISTO REI E FLORESTA, NO LAGO DO URUAPIARA EM PROL DOS MORADORES, CONFORME PORTARIA Nº 48/2015,GAB-CMH.
RAIMUNDO DO SOCORRO DA SILVA MACEDO
F
2,015
140
21-04-2015
121
1,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE LAGO DO PURUZINHO, PUPUNHA, PARAISO GRANDE E PARAISINHO PARA VERIFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E PRESTAR AUXILIO ÀS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 44/2015/GAB- CMH.