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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
J
2,015
322
16-09-2015
245
16,329.2600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
J
2,015
323
16-09-2015
246
78,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
J
2,015
324
16-09-2015
242
2,822.4800
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
J
2,015
325
10-09-2015
235
2,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI NAS VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MORADORES DAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 109/2015/GAB- CMH.
ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1
F
2,015
326
10-09-2015
236
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO LAGO UREUAPIARA E LAGO DO ANTONIO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DOS MORADORES DAS LOCALIDADES JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 110/2015/GAB-CMH.
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
F
2,015
327
16-09-2015
243
19,372.5000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
J
2,015
328
10-09-2015
237
2,000.0000
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTINDO HUMAITÁ/MANAUS EM PROL DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 108/2015/GAB- CMH.
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
F
2,015
418
15-12-2015
247
464.5000
VALOR QUE EMEPNHA PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 66/2015.
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
J
2,015
419
15-12-2015
42
6,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
J
2,015
420
19-12-2015
42
6,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
J
2,015
421
15-12-2015
45
1,769.4000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.
J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS
J
2,015
422
15-12-2015
262
6,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.
ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP
J
2,015
423
14-12-2015
43
6,517.7000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
J
2,015
424
18-12-2015
307
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO E DAS AÇÕES PARLAMENTARES, DESTA CASA DE LEI MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA
J
2,015
425
18-12-2015
315
16,329.2600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (REF. MÊS DE DEZEMBRO) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
J
2,015
426
18-12-2015
316
2,378.8400
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
J
2,015
433
15-12-2015
327
62.3000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 65/15.
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
J
2,015
428
18-12-2015
319
18,150.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
FOPAG 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS
J
2,015
429
18-12-2015
320
17,525.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ( REF. MÊS DE DEZEMBRO)DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.